Gerar arquivo texto com leiaute pré-definido pela legislação da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, no qual consta as informações para processamento da GIA do Rio Grande do Sul.
Os campos "Retificação", "SINTEGRA", "Sistema Próprio", "Inicio da atividade", "Fim da atividade" foram incluído por exigência leiaute do GIA - RS da versão 8.0.
Objetivo da tela: | Permitir gerar arquivo texto com leiaute pré-definido pela legislação da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contribuinte | Código do contribuinte/empresa para o qual será processada a GIA-RS. |
| Empresa Estabelecimento | Código da empresa estabelecimento para a qual será processada a GIA-RS. |
| Mês/Ano GIA | Mês e ano que será processada a GIA-RS. |
| Caminho Gravação GIA | Caminho no qual será gerado o arquivo texto da GIA-RS. |
| Retificação | Indica o arquivo a ser gerado trata-se ou não de retificação. |
| Sistema Próprio | Indica se a geração do arquivo será ou não a partir de sistema próprio. |
| SINTEGRA | Indica se a empresa gera ou não o arquivo SINTEGRA. |
| Início de Atividade | Indica se a geração do arquivo trata-se ou não de início de atividade. NOTA: Esse campo deverá ser assinalado apenas para a primeira GIA enviada pela empresa, representando o início de suas atividades; |
| Fim de Atividade | Indica se a geração do arquivo trata-se ou não de fim de atividade. NOTA: Esse campo deverá ser assinalado apenas para a última GIA enviada pela empresa,representando o final de duas atividades. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do quadro A - GIA RS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entradas | Valor de crédito das entradas. |
| Importação | Valor de importação de crédito. |
| Transferências | Valor de transferências de crédito. |
| Presumidos | Valor de créditos presumidos. |
| Compensação Pagamento Indevido | Valor de compensação pagamento indevido de crédito. |
| Outros | Valor de outros créditos. |
| Total | Valor total de crédito. |
| Saídas | Valor de débitos das saídas. |
| Transferências | Valor de transferências de créditos. |
| Importação | Valor de importação de créditos. |
| Responsável Compensáveis | Valor de resp compensáveis de créditos. |
| Compensação | Valor de compensação de créditos. |
| Outros | Valor de outros créditos. |
| Total | Valor total de débitos. |
| Realizou Operações Substituição Tributária | Indica se realizou operações com substituição tributária. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do quadro B - GIA RS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Saldo CR Transporte Períodos Anteriores | Valor do saldo CR transporte em períodos anteriores. |
| Atualização Monetária Saldo CR Anterior | Valor da atualização monetária do saldo de CR anterior. |
| Saldo Devedor Acumulado Períodos Anteriores | Valor do saldo devedor acumulado em períodos anteriores. |
| Deduções Concedidas EPP, Transporte Períodos Anteriores | Valor das deduções concedidas EPP, transporte de períodos anteriores. |
| Pagamentos no Mês Referência | Valor de pagamentos no mês de referência. |
| Débitos Vencimentos Monetários Ocorridos Fato Gerador Não Pagos | Valor de débitos de vencimentos monetários ocorridos em fato gerador não pagos. |
| ICMS Substituição Tributária Não Compensável a Recolher | Valor de ICMS substituição tributária não compensável a recolher. |
| ICMS Próprio | Valor do ICMS próprio. |
| Deduções Concedidas à EPP | Valor de deduções concedidas à EPP. |
| Total ICMS Próprio a Recolher ou Transportar | Valor total de ICMS próprio a recolher ou transportar. |
| CR não Compensáveis a Transportar Mês Seguinte | Valor do CR não compensável a transportar para o mês seguinte. |
| Saldo CR Substituição Tributária a Transportar Mês Seguinte | Valor do saldo de CR de substituição tributária à transportar para o mês seguinte. |
| Saldo Credor Transportar Mês Seguinte | Valor do saldo credor a transportar para o mês seguinte. |
| Saldo Devedor Acumulado Transportar Mês Seguinte | Valor do saldo devedor acumulado a transportar para o mês seguinte. |
| Deduções Concedidas à EPP Transportar Mês Seguinte | Valor de deduções concedidas à EPP para transportar para o mês seguinte. |
| ICMS Próprio Ampara | Valor do ICMS próprio ampara. |
| ICMS Substituição Tributária Ampara | Valor do ICMS substituição tributária ampara. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do quadro C - GIA RS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Faturamento mês | Valor de faturamento do mês. |
| Valor folha pagamentos mês | Valor da folha de pagamentos do mês. |
| Operações e Prestações Origem/Destino - Interna(Entrada) | Valor operações e prestações de origem/destino - interna (Entrada). |
| Operações e Prestações Origem/Destino - Interna(Saída) | Valor operações e prestações de origem/destino - interna(Saída). |
| Operações Prestações Origem/Destino Outros UF (Entrada) | Valor operações e prestações de origem/destino - outros UF (Entrada). |
| Operações Prestações Origem/Destino Outros UF (Saída) | Valor operações e prestações de origem/destino - outros UF (Saída). |
| Operações Prestações Origem/Destino Outros Países (Entrada) | Valor operações e prestações de origem/destino - outros países (Entrada). |
| Operações Prestações Origem/Destino Outros Países (Saída) | Valor operações e prestações de origem/destino - outros países (Saída). |
| Total entradas | Valor do total de entradas. |
| Total saídas | Valor do total de saídas. |
| Pagamento Fato Gerador ICMS Próprio | Valor do pagamento ocorrido do fato gerador de ICMS próprio. |
| Pagamento Fato Gerador ICMS Substituição Tributária | Valor do pagamento ocorrido do fato gerador de ICMS substituição tributária. |
| Número empregados último dia mês | Número de empregados do último dia do mês. |
| Transporta SD - ICMS Próprio Próximo Mês | Indica se transporta SD - ICMS próprio no próximo mês. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do quadro E - GIA RS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inicial prop., trib., no estab. e/ou poder de terc. | Valor do estoque inicial próprio, tributado, no estabelecimento e/ou em poder de terceiros referente ao período. |
| Inicial prop, isento/não trib, estab e/ou poder terc. | Valor do estoque inicial próprio, isento ou não tributado, no estabelecimento e /ou em poder de terceiros, referente ao período. |
| Inicial pertencente ao estab. em poder de terc. | Valor do estoque inicial pertencente ao estabelecimento, em poder de terceiros, referente ao período. |
| Inicial pertencente a terc. em poder do estab. | Valor do estoque inicial pertencente a terceiros, em poder do estabelecimento, referente ao período. |
| Final prop.,trib., no estab. e/ou poder de terc. | Valor do estoque final próprio, tributado, no estabelecimento e/ou em poder de terceiros, referente ao período. |
| Final prop, isento/não trib, estab e/ou poder terc. | Valor do estoque final próprio, isento ou não tributado, no estabelecimento e /ou em poder de terceiros, referente ao período. |
| Final pertencente ao estab. em poder de terc. | Valor do estoque final pertencente ao estabelecimento, em poder de terceiros, referente ao período. |
| Final pertencente a terc. em poder do estab. | Valor do estoque final pertencente a terceiros, em poder do estabelecimento, referente ao período. |
