As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
A utilização desta função restringe-se às empresas que optarem pela emissão de documentos de comunicação ao fornecedor sobre divergências financeiras conforme o SUP8360 (Parâmetros).
O relatório exibirá as informações correspondentes aos valores originais, nota fiscal do fornecedor e também os valores com as devidas correções conforme os valores do pedido de compra.
É importante observar que, caso algum item da nota fiscal esteja pendente de contagem, ao consultar a opção "eRros" no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) será exibida a mensagem "Processo em análise de necessidade de geração Carta Correção".
O processo de entrada da nota fiscal, como por exemplo a geração do Contas a Pagar, será liberado após a contagem de todos os itens e a execução da opção de consistência do documento que eliminará a mensagem acima descrita.
A geração da pendência e a emissão da carta de correção somente serão possíveis dentro do prazo legal a partir da data da entrada da nota fiscal até a data atual. Este prazo está
Objetivo da tela: | Emitir a "Ordem de Pagamento" para que sejam efetuadas as análises que definirão a liberação ou não do pagamento, conforme os valores da nota fiscal ou os valores do pedido de compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| A.R. | Número de aviso de recebimento. |
| Nota Fiscal | Número da nota fiscal. |
| Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor. |
| Série | Série da nota fiscal. |
| SubSérie | Subsérie da nota fiscal. |
