As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Não será permitida a exclusão da nota fiscal no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais), nem a exclusão da contagem do material no SUP0530 para notas fiscais que já tenham sido integradas no Contas a Pagar, Contabilidade ou com carta de correção relacionada a ela. Primeiramente deverão ser desfeitas as integrações:
Nesta rotina será efetuada a análise da divergência entre a quantidade declarada na nota fiscal e a quantidade recebida parametrizada no SUP8200 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Física X Fornecedor) ou SUP1190 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Física). As divergências poderão ser consultadas através do SUP6210 (Tomada Providências On-Line) ou impressas através do SUP0830 (Tomada Providências em Relatório).
Para os itens que movimentam o estoque a quantidade contada será a quantidade "física" e "contábil" agregada ao estoque. O custo agregado à quantidade será o constante na nota fiscal. Desse modo será verificada a necessidade de efetuar "débito ao fornecedor" e utilizar a função disponível que efetua os ajustes no estoque contábil e financeiro. Para quantidades recebidas a maior, onde o custo unitário ficará menor, serão efetuadas as devoluções aos fornecedores.
Verificar as parametrizações quanto à contagem automática dos itens de débito direto no SUP1190 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Física) e itens com controle de estoque no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento Diversos), considerando para este último caso a possibilidade de segregar por item, item X fornecedor ou operação de estoque.
Há uma rotina para aviso ao comprador e/ou solicitante da contagem de uma nota fiscal que foi feito recebimento do pedido de compra para pedidos com de ordens de compra de débito direto. Para que este e-mail seja enviado é necessário informar parâmetro no LOG2240 em Processo Entradas - Compras-Pedido de Compra: "Envia e-mail comprador/solicitante no recebimento de nota fiscal com ordem de compra".
Objetivo da tela: | Informar a quantidade contada do item recebido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
T_estoque | Permite exibir a tela contendo as informações referentes ao estoque atual do item. |
| Parcial | Permite indicar se a devolução é parcial. |
| R_info_compl_AR | Permite acessar a tela para consultar informações complementares do AR. |
| Total | Permite informar a quantidade total devolvida. |
| Local_enderecamento | Permite exibir a tela para consulta do local de endereçamento do item no estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Local de Estoque | Código do local onde o material é estocado. Nota: Pelo zoom serão acessados os locais disponíveis no sistema.
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| Lote | Número do lote ao qual o item faz parte, esta informação poderá ser gerada automaticamente dependente da parametrização do sistema. |
| Lote no Fornecedor | Informa a qual lote pertencia este item no fornecedor ao qual está se adquirindo mercadoria. Nota: Somente será possível visualizar e informar valor a este campo se em SUP8740 o parâmetro corresponder a "Informa num. lote fornec.(SUP0530)". |
| Data de Fabricação | Data de fabricação do item. |
| Quantidade Recebida | Quantidade recebida referente ao item da nota fiscal (quantidade contada e que será considerada para efeito de movimentação do estoque e baixa do pedido de compra). |
Qtd Recebida | Quantidade total recebida. Esta informação servirá para validação contra a quantidade total da nota fiscal de saída, a fim de evitar relacionamentos errados |
