As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
As alterações de valores dos itens somente poderão ser efetuadas caso a nota fiscal não esteja contabilizada ou integrada no Contas a Pagar.
Sempre que esta função for executada por meio do SUP3760 (Entrada Notas Fiscais), a nota terá nova consistência impedindo que manutenções indevidas deixem a nota fiscal com divergências nos valores ou outros dados que possam interferir em futuros cálculos ou verificações.
Caso não existam usuários cadastrados neste controle, todos os usuários poderão assumir os erros das notas fiscais.
Itens da Nota Fiscal - SUP0740
Objetivo da tela: | Manutenir as informações complementares dos itens da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
X_exclusão | Permite excluir as informações fiscais do item do aviso de recebimento. |
R_erros | Permite exibir os erros detectados na consistência da nota fiscal. |
| U_inclui_itens | Permite incluir itens da nota fiscal referentes ao retorno de industrialização. |
N_conta_aen | Permite consultar e manutenir as informações de distribuição da compra por AEN. |
| P_valores_ipi | Permite consultar e manutenir os valores do IPI para o item da nota fiscal. |
| Valores_icms | Permite consultar e manutenir os valores do ICMS para o item da nota fiscal. |
| T_icms_frete | Permite consultar e manutenir os valores do ICMS do frete relacionado a nota fiscal. |
| Zoom_itens | Permite exibir os itens da nota fiscal. |
| Impostos | Permite exibir o resumo dos impostos do item da nota fiscal. |
| E_mat_empresa | Permite consultar e manutenir os retornos dos materiais da empresa. |
| O_mat_terceiros | Permite consultar e manutenir as remessas de materiais de terceiros para a empresa |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
NBM_IT | Código da classificação fiscal do item. |
NBM_NF | Código da classificação fiscal existente na nota fiscal. |
IPI | Código da incidência do IPI para o item da nota fiscal. |
| Alíquota | Alíquota do IPI a ser aplicada sobre o valor das mercadorias. |
Bitributação | Indica se o valor do IPI faz parte da base de cálculo do ICMS. |
| Percentual encargos financeiros | Percentual de encargos financeiros a ser aplicado sobre o valor do item. |
| Preço unitário | Preço unitário do item da nota fiscal. |
| Valor despesas acessórias (Complemento) | Indica se as despesas acessórias deverão fazer parte da base de cálculo dos impostos. S - As despesas acessórias deverão fazer parte da base de cálculo do ICMS e IPI; N - As despesas acessórias deverão fazer parte da base de cálculo do ICMS; G - As despesas acessórias não deverão fazer parte da base de cálculo dos impostos; P - As despesas acessórias deverão fazer parte da base de cálculo do ICMS e PIS/COFINS IMPORTAÇÃO. |
| Valor despesas acessórias | Valor das despesas acessórias do item da nota fiscal. |
| Valor desconto unitário | Valor de desconto para cada unidade do item da nota fiscal. |
| Valor acréscimos | Valor total dos acréscimos a serem considerados no item da nota fiscal. |
| Valor encargos financeiros | Valor total dos encargos financeiros a serem considerados no item da nota fiscal. |
| Valor líquido item | Valor líquido do item conforme o preço unitário, descontos, acréscimos e demais valores aplicados sobre o item. |
| Valor complementar estoque | Valor complementar a ser agregado no valor calculado do estoque. |
| Data referência valor complementar | Data de referência do qual se refere o valor complementar agregado no estoque. |
| Incidência ICMS | Indica a incidência do ICMS do item. C - Com crédito; I - Isento; O - Outros; E - Especial; N - Não tributa; U - Suspensa; D - Diferida; S- Sem aproveitamento do crédito. |
| Grupo despesa | Código do grupo de controle de despesas no qual este item será apropriado. Utilizada em conjunto com a unidade de federação do fornecedor para obter a alíquota de ICMS correspondente. |
| Tipo despesa | Código do tipo de despesa. Utilizado para efetuar a distribuição do frete no "fluxo de caixa" e também para obter a conta de "fornecedores", para a contabilização das entradas. Nota: Tanto o Suprimentos quanto o Contas a Pagar, estabelecem o seguinte critério de prioridade na obtenção da conta:
1) Obtém a conta relacionada com o código do fornecedor SUP0670 (Conta Contábil Fornecedor); 2) Obtém a conta relacionada com o tipo de despesa (CAP0070 - Cadastros e Tabelas - Tipos Despesas); 3) Obtém a conta relacionada com o grupo de despesa que está associado com o tipo de despesa (CAP0060 - Cadastros e Tabelas - Tabelas - Grupos Despesas); 4) Obtém a conta relacionada com o grupo de despesa que está selecionado no SUP1180 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Padrões Recebimento/Compras) - CAP0060 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Grupos Despesas). |
Origem mercadoria | Indica a origem da mercadoria/serviço conforme grupo de despesa informado na nota e Unidade Federação do fornecedor. Nota: Essa informação consta no SUP0650 (Alíquotas de ICMS) A descrição do campo origem mercadoria consta no VDP0360/VDP10060 (Origem fiscal). |
| Código fiscal | Código fiscal de operações e prestações (CFOP) para identificação da nota no livro registro de entradas. |
| Código fiscal (complemento) | Complemento do código fiscal. |
| Valor IPI declarado | Valor do IPI declarado para o item da nota fiscal. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor calculado. |
Alíquota IPI declarado | Alíquota do IPI declarado para o item da nota fiscal. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre a alíquota encontrada. |
| Base cálculo item | Valor da base de cálculo do IPI do item. |
| Alíquota ICMS declarado | Alíquota do ICMS declarado para o item da nota fiscal. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre a alíquota encontrada. |
| Percentual redução base cálculo declarada | Percentual declarado de redução a ser aplicado sobre a base de cálculo do ICMS. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor encontrado. |
| Percentual diferencial declarado | Percentual declarado do diferencial de alíquota do ICMS. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor encontrado. |
| Base cálculo declarada | Valor da base de cálculo declarada do ICMS do item. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor encontrado. |
| Percentual redução base cálculo declarada | Percentual declarado de redução a ser aplicado sobre a base de cálculo do ICMS do frete. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor encontrado. |
| Valor ICMS declarado | Valor do ICMS declarado para o item da nota fiscal. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor calculado. |
| Alíquota ICMS declarado | Alíquota do ICMS do frete (declarado). Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre a alíquota encontrada. |
| Percentual diferencial declarado | Percentual declarado do diferencial de alíquota do ICMS do frete. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor encontrado. |
| Base cálculo declarada | Valor da base de cálculo declarada do ICMS do frete. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor encontrado. |
| Valor ICMS declarado | Valor do ICMS do frete declarado. Ao ser informado, este valor prevalecerá sobre o valor calculado. |
| Valor II (valor imposto importação) | Valor do imposto de importação que está embutido no valor do item. Este valor será utilizado para o cálculo do PIS/COFINS importação (valor a pagar e valor de crédito). |
| Item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados por meio de débito direto ao setor solicitante. Nota: O código do item é cadastrado através do MAN0022 (Item Geral). |
| Serviço prestado | Código do serviço prestado que será enviado no arquivo da nota fiscal eletrônica. Nota: O código do serviço prestado é disponibilizado pelo Município. Utilizar quantidade fiscal mínima (SPED e NF-e) para item quantidade zero? Indica se será ou não alterada a quantidade do item no SPED e NF-e. Caso seja assinalado, a quantidade do item será 1 no SPED e NF-e. Caso não seja assinalado, não será alterada a quantidade do item no SPED e NF-e. Nas notas de retorno de beneficiamento é incluído o serviço (com quantidade 0 (zero)), pois pode ser utilizado o mesmo item da nota fiscal, isso para que seja incluído o valor no custo do material, porem não deve gerar entrada de quantidade em estoque), e é incluído também o retorno do material que antes não era somado ao total da nota fiscal (o valor da nota é incluído no Contas a Pagar e neste caso só deve ir o valor do serviço). Dessa forma, irá considerar o retorno no total da nota fiscal e ao gerar informações para o Contas a Pagar é que irá abater o valor do retorno, considerando apenas o valor do serviço. |
| Material aplicado | Indica se o item foi um material aplicado no beneficiamento. Esse campo só será habilitado se o CFOP da nota for de retorno de beneficiamento*, e se o CFOP do item for de compra. *CFOP de beneficiamento – No SUP0600 (Código Fiscal) deverá ter tipo de entrada = 4(industrialização) e objetivo de entrada = 1(industrialização). |
