As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Pode-se determinar se os pedidos ainda não liberados (situação atual igual a “Aberto”) podem ou não ser emitidos por meio de parâmetro indicado no SUP8760 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Compras - Diversos).
Para melhores detalhes sobre o envio via FAX veja o processo Enviar FAX.
Se a empresa utiliza o Portal de Compras e o pedido foi negociado e já enviado ao Portal, na reimpressão de um pedido de compra será questionado de o pedido deverá ser reenviado.
Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite do mesmo pelo Portal.
Objetivo da tela: | Emitir os pedidos de compra conforme parâmetros informados em tela, com opção de envio do pedido ao fornecedor por meio de FAX ou e-mail. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Enviar_fax | Exibe tela para envio automático de FAX ao fornecedor dos pedidos emitidos anteriormente por meio da opção “Processar” com o campo “Gera para FAX/e-mail” ativo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Número do pedido de compra a ser emitido. |
| Versão | Número da versão do pedido de compra a ser emitido. Nota: Se a versão não for informada, o sistema automaticamente emitirá a versão atual do pedido de compra. |
| Gera para FAX/e-mail | Indicador de envio de pedido de compra por FAX ou e-mail. N - Não, somente emitir o pedido de compra em disco ou impressora. S - Sim, gerar uma cópia do pedido de compra em disco para que posteriormente possa ser enviado via FAX ao fornecedor por meio da opção "Enviar FAX". E - Enviar cópia do pedido de compra por e-mail. Será enviada uma cópia do pedido por e-mail para o e-mail de vendas do fornecedor, para o comprador responsável pelo pedido e para o usuário responsável pela emissão do pedido, caso este não seja o próprio comprador. Nota: No caso de emitir por e-mail serão considerados os seguintes e-mails registrados no sistema: a) Fornecedor (e-mail de vendas registrado via SUP0220 opção "iNf.compl" do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Fornecedores - Cadastro); b) Comprador e usuário atual, conforme LOG2700 (Controle do Menu - Cadastros - Cadastro de Usuários Unificados); - No caso de gerar arquivo para FAX, deverá ser observado o detalhamento abaixo: a) O nome do arquivo gerado para FAX terá a seguinte nomenclatura: FAX999999ZZZ.trm, onde: 999999 - Número do pedido ZZZ - Número da versão do pedido Desta forma o usuário saberá a que pedido se refere cada arquivo de pedido a ser enviado por FAX. b) O número do FAX do fornecedor deverá estar sempre cadastrado corretamente no cadastro de fornecedores. c) Se o usuário utilizar PABX, deverá antes do número do FAX digitar "0w", para que isto não seja registrado como parte do número do FAX do fornecedor, o usuário deverá cadastrar via SUP5170 (Envio Pedidos/Coleta "FAX"), nas DUAS PRIMEIRAS POSIÇÕES DO CAMPO "parâmetro" o conteúdo "0w". d) Para que o usuário consiga enviar o FAX, precisará estar com seu login preparado para utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalação). |
| OC's Atendidas | Indica se deverá ou não emitir as ordens de compra já atendidas, cuja a situação atual esteja liquidada ou a quantidade recebida seja igual ou superior a quantidade solicitada. |
| Emitir OC's Canceladas | Indica se as ordens com situação atual cancelada deverão ser listadas e destacadas no pedido de compra. |
| Emitir arquivo separado por pedido | Indica se serão emitidos ou não os arquivos separados pelo número do pedido de compra. Exemplo: Se na emissão tiver 2 pedidos de compra (222222 e outro com número 555555), serão emitidos 2 arquivos, um com o formato sup1391_22222222.rtf e outro no formato sup1391_5555555.rtf. Nota: Caso este campo estiver selecionado com a opção "N" (Não), será gerado um único arquivo. |
