El proceso de aprobación de pertinencias por ente contable, ocurrirá con la activación de los parámetros MV_APRxxEC donde xx representa el Tipo de Documento (CT / MD / RV / PC / SA / SC).
La generación de pertinencias ocurrirá para el grupo de aprobación determinado por medio de los entes contable informados en el documento como Centro de Costo, Cuenta Contable, Ítem Contable, Clase de Valor, entre otros (entes adicionales) que puedan existir, seleccionando así el grupo más próximo, las aprobaciones se crearán para sus diversos niveles y el valor será una agrupación de todos los ítems que sean del mismo ente contable, y el criterio para distribuir a sus respectivos aprobadores será el perfil y eventualmente el tipo de compra existente en el grupo de aprobación.
La liberación ocurrirá por documento para documentos como Pedido de Compras y Contrato, es decir, cuando todas las pertinencias se aprueben el documento se liberará y por ítem para solicitudes de compras, es decir, cuando todos los niveles de un determinado ente contable se aprueben, sus respectivos ítems también se liberarán. El rechazo, bloqueo o reversión de alguna pertinencia replicará el mismo efecto ocurrido en la liberación.
Parámetros | |
MV_APRCTEC | Habilita el control de pertinencias por entes contables para los ítems de contrato. |
MV_APRMDEC | Habilita el control de pertinencias por entes contables para los ítems de medición. |
MV_APRRVEC | Habilita el control de pertinencias por entes contables para los tipos de revisión. |
MV_APRPCEC | Habilita el control de pertinencias por entes contables para los ítems del pedido de compras. |
MV_APRSAEC | Habilita el control de pertinencias por entes contables para los ítems de la solicitud al almacén. |
MV_APRSCEC | Habilita el control de pertinencias por entes contables para los ítems Solicitud de compras. |
Observaciones:
