1128592_DMICNS-93_DT_RG_ATER_319-16_Regimen_Percepciones_Entre_Rios_ARG

RG ATER 319-16 Régimen de retenciones y percepciones Entre Ríos - Percepciones Argentina

Características del Requisito

Línea de Producto:

Protheus

Segmento:

Mercado Internacional

Módulo:

Fiscal

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
* UPDFISMI.PRW	Compatibilizador MI Fiscal.
IMPGENER.PRX	Validación para de cálculo de impuestos.
M100XIBP.PRX	Cálculo de IIBB para documentos de entrada.
M460XIBP.PRX	Cálculo de IIBB para documentos de salida.
M100XIB2.PRX	Cálculo de IIBB para documentos de entrada - Buenos Aires.
M460XIB2.PRX	Cálculo de IIBB para documentos de salida - Buenos Aires.

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
* UPDMODMI.PRW	Compatibilizador MI.

Tickets vinculados:

1128592

Versiones:

11.08 | 12.1.17

País(es):

Argentina

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

SF3 - Percepciones

CCO - Estado vs IIBB

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Issues vinculados:

DMICNS-93 | DMICNS-1073

* Aplica para versión anteriores a versión 12.

Descripción

Dar cumplimiento a la RG para Entre Ríos – ATER 319-16 – Régimen general de retenciones y percepciones de ingresos brutos, donde se solicita considerar acumulados mensuales de percepciones para el cálculo de IIBB de Entre Ríos.

Esta funcionalidad está abierta a cualquier provincia que la necesite y configure el ambiente según los campos necesarios

Procedimiento de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (respaldar RPO antes de aplicar).
El patch contiene la actualización del fuente:

IMPGENER.PRX Validación para de cálculo de impuestos.
M100XIBP.PRX Cálculo de IIBB para documentos de entrada.
M460XIBP.PRX Cálculo de IIBB para documentos de salida.
M100XIB2.PRX Cálculo de IIBB para documentos de entrada - Buenos Aires.
M460XIB2.PRX Cálculo de IIBB para documentos de salida - Buenos Aires.
UPDMODMI - Compatibilizador MI.
UPDFISMI - Compatibilizador MI Fiscal.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
Si los diccionarios de datos tienen índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite el UPDMODMI en el campo Programa Inicial.
Importante:
Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 12/12/2017.
Haga clic en OK para continuar.
Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa SIGAFIS - Fiscal y a continuación la opción 54 ("RG ATER 319-16 - Régimen General de Retenciones y Percepciones de Ingresos Brutos - Percepciones.").
Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.

1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Actualizaciones del Compatibilizador

4. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla CCO - Estado vs Ingresos brutos:

Campo	CCO_TPLIMP
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato
Título	Tipo Lim Per
Descripción	Tipo Limite Per.
Nivel	0
Utilizado	SÍ
Obligatorio	No
Browse	Sí
Opciones	0=Base Imponible Comprobante de Facturación;2=Acumulado Mensual de Facturación
Consultas
Relación
Val. Sistema
Help	Tipo límite para percepciones.

Procedimiento de Utilización

Configuraciones Previas:

Tener un cliente configurado.
Establecer en configuración adicional de impuestos 3 registros para el mismo CFO de ventas (660) y CFO de compra (160), pero para las provincias de BA, TU, y ER. Establecer una alícuota del 2, 3 y 4% respectivamente y establecer un límite de 10 000.00 y la opción 2 en en Cal. Lim.
Validar en impuestos variables los libros que se usarán para los impuestos IBA (para Entre Ríos), IB2 (para Buenos Aires) y IB4 (para Tucumán).
Configurar por cada impuesto un registro para el mismo cliente en empresa vs zona fiscal, colocando la alícuota a 0 y todos los registros como responsables inscripto.
Establecer una TES de salida y una de entrada usando los impuestos IBA, IB2 y IB4; y estableciendo el CFO 660 para la TES de salida y el CFO 160 para la TES de entrada. Establecer para los 3 impuestos el cálculo por total de factura.
Configurar en Estado Vs IIBB los registros para BA, ER y TU, en dónde se configura: agente de percepción = S; tipo percepción = inscripción; tipo del agente = responsable inscripto; tipo lim Per = 2: Acumulado mensual de facturación.
Validar que para las provincias e impuestos configurados no exista ninguna percepción para el mes.

Prueba Unitaria (Codificación)

Acceder al módulo de Facturación y seleccionar pedidos de venta.
Generar un pedido por 5 000.00, usando el cliente y TES configurado.
Dar clic en otras acciones, planilla y consultar los impuestos y validar que no se genera ninguna percepción para ninguno de los conceptos según los siguientes cálculos:

IB2

Alícuota: 2%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 5 000.00

Acumulado base imponible mensual: 0.00

Acumulado base imponible nuevo: 5 000.00 + 0.00 = 5 000.00

No supera el límite, no calcula, pero guarda la base imponible.

IB4

Alícuota: 3%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 5 000.00

Acumulado base imponible mensual: 0.00

Acumulado base imponible nuevo: 5 000.00 + 0.00 = 5 000.00

No supera el límite, no calcula, pero guarda la base imponible.

IBA

Alícuota: 4%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 5 000.00

Acumulado base imponible mensual: 0.00

Acumulado base imponible nuevo: 5 000.00 + 0.00 = 5 000.00

No supera el límite, no calcula, pero guarda la base imponible.

Finalizar el pedido. Aprobar el pedido y stock a necesidad.
Generar la factura a partir del pedido. Validar que la factura generada no genera percepciones.
Generar un remito por 6 000.00 usando el cliente y TES configurado.
Generar la factura a partir del remitos. Validar que la factura genere percepciones según los siguiente cálculos:

IB2

Alícuota: 2%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 6 000.00

Acumulado base imponible mensual: 5 000.00

Acumulado percepciones mensual: 0.00

Acumulado base imponible nuevo: 6 000.00 + 5 000.00 = 11 000.00

Percepción total: 11 000.00 * 0.02 = 220.00

Percepción total – percepción acumulada: 220.00 – 0.00 = 220.00

Percepción de documentos: 220.00

IB4

Alícuota: 3%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 6 000.00

Acumulado base imponible mensual: 5 000.00

Acumulado percepciones mensual: 0.00

Acumulado base imponible nuevo: 6 000.00 + 5 000.00 = 11 000.00

Percepción total: 11 000.00 * 0.03 = 330.00

Percepción total – percepción acumulada: 330.00 – 0.00 = 330.00

Percepción de documentos: 330.00

IBA

Alícuota: 4%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 6 000.00

Acumulado base imponible mensual: 5 000.00

Acumulado percepciones mensual: 0.00

Acumulado base imponible nuevo: 6 000.00 + 5 000.00 = 11 000.00

Percepción total: 11 000.00 * 0.04 = 440.00

Percepción total – percepción acumulada: 440.00 – 0.00 = 440.00

Percepción de documentos: 440.00

Generar una factura manual para el cliente y tes configurada por el monto de 2 000.00. Validar el cálculo de percepciones según los siguientes cálculos:

IB2

Alícuota: 2%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 2 000.00

Acumulado base imponible mensual: 11 000.00

Acumulado percepciones mensual: 220.00

Acumulado base imponible nuevo: 11 000.00 + 2 000.00 = 13 000.00

Percepción total: 13 000.00 * 0.02 = 260.00

Percepción total – percepción acumulada: 260.00 – 220.00 = 40.00

Percepción de documentos: 40.00

IB4

Alícuota: 3%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 6 000.00

Acumulado base imponible mensual: 11 000.00

Acumulado percepciones mensual: 330.00

Acumulado base imponible nuevo: 11 000.00 + 2 000.00 = 13 000.00

Percepción total: 13 000.00 * 0.03 = 390.00

Percepción total – percepción acumulada: 390.00 – 330.00 = 60.00

Percepción de documentos: 60.00

IBA

Alícuota: 4%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 2 000.00

Acumulado base imponible mensual: 11 000.00

Acumulado percepciones mensual: 440.00

Acumulado base imponible nuevo: 11 000.00 + 2 000.00 = 13 000.00

Percepción total: 13 000.00 * 0.04 = 520.00

Percepción total – percepción acumulada: 520.00 – 440.00 = 80.00

Percepción de documentos: 80.00

Se genera una NCC para el mismo cliente, usando la TES 160, por un monto de 10 000.00. Validar los montos de las percepciones según los siguientes cálculos:

IB2

Alícuota: 2%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 10 000.00

Acumulado base imponible mensual: 13 000.00

Acumulado percepciones mensual: 260.00

Acumulado base imponible nuevo: 13 000.00 – 10 000.00 = 3 000.00

Al ser NCC y no superar la base imponible el límite establecido, se calcula la devolución total de acumulado de percepciones anual.

Percepción total: 13 000.00 * 0.02 = 260.00

Percepción de documentos: 260.00

IB4

Alícuota: 3%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 10 000.00

Acumulado base imponible mensual: 13 000.00

Acumulado percepciones mensual: 390.00

Acumulado base imponible nuevo: 13 000.00 – 10 000.00 = 3 000.00

Al ser NCC y no superar la base imponible el límite establecido, se calcula la devolución total de acumulado de percepciones anual.

Percepción total: 13 000.00 * 0.03 = 390.00

Percepción de documentos: 390.00

IBA

Alícuota: 4%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 10 000.00

Acumulado base imponible mensual: 13 000.00

Acumulado percepciones mensual: 440.00

Acumulado base imponible nuevo: 13 000.00 – 10 000.00 = 3 000.00

Al ser NCC y no superar la base imponible el límite establecido, se calcula la devolución total de acumulado de percepciones anual.

Percepción total: 13 000.00 * 0.04 = 520.00

Percepción de documentos: 520.00

Generar un remito por un monto de 5 000.00 usando el cliente y TES configurado.
Generar la factura a partir del remitos. Validar que la factura genere percepciones según los siguiente cálculos:

IB2

Alícuota: 2%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 5 000.00

Acumulado base imponible mensual: 3 000.00

Acumulado percepciones mensual: 0.00

Acumulado base imponible nuevo: 5 000.00 + 3 000.00 = 8 0000.00.

No supera el límite, no calcula, pero guarda la base imponible.

IB4

Alícuota: 3%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 5 000.00

Acumulado base imponible mensual: 3 000.00

Acumulado percepciones mensual: 0.00

Acumulado base imponible nuevo: 5 000.00 + 3 000.00 = 8 0000.00.

No supera el límite, no calcula, pero guarda la base imponible.

IBA

Alícuota: 4%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 5 000.00

Acumulado base imponible mensual: 3 000.00

Acumulado percepciones mensual: 0.00

Acumulado base imponible nuevo: 5 000.00 + 3 000.00 = 8 0000.00.

No supera el límite, no calcula, pero guarda la base imponible.

Generar un pedido por 10 000.00, usando el cliente y TES configurado.
Dar clic en otras acciones, planilla y consultar los impuestos y validar las percepciones generadas según los siguientes cálculos:

IB2

Alícuota: 2%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 10 000.00

Acumulado base imponible mensual: 8 000.00

Acumulado percepciones mensual: 0.00

Acumulado base imponible nuevo: 10 000.00 + 8 000.00 = 18 000.00

Percepción total: 18 000.00 * 0.02 = 360.00

Percepción total – percepción acumulada: 360.00 – 0.00 = 360.00

Percepción de documentos: 360.00

IB4

Alícuota: 3%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 10 000.00

Acumulado base imponible mensual: 8 000.00

Acumulado percepciones mensual: 0.00

Acumulado base imponible nuevo: 10 000.00 + 8 000.00 = 18 000.00

Percepción total: 18 000.00 * 0.03 = 540.00

Percepción total – percepción acumulada: 540.00 – 0.00 = 540.00

Percepción de documentos: 540.00

IBA

Alícuota: 4%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 10 000.00

Acumulado base imponible mensual: 8 000.00

Acumulado percepciones mensual: 0.00

Acumulado base imponible nuevo: 10 000.00 + 8 000.00 = 18 000.00

Percepción total: 18 000.00 * 0.04 = 720.00

Percepción total – percepción acumulada: 720.00 – 0.00 = 720.00

Percepción de documentos: 720.00

Finalizar el pedido. Aprobar el pedido y stock a necesidad.
Generar la factura a partir del pedido. Validar que la factura generada cuenta con los mismos montos de percepciones.
Se genera una NCC para el mismo cliente, usando la TES 160, por un monto de 3 000.00. Validar los montos de las percepciones según los siguientes cálculos:

IB2

Alícuota: 2%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 3 000.00

Acumulado base imponible mensual: 18 000.00

Acumulado percepciones mensual: 360.00

Acumulado base imponible nuevo: 18 000.00 – 3 000.00 = 15 000.00

Al ser NCC y superar la base imponible el límite establecido, se calcula la devolución correspondiente al documento.

Percepción total: 15 000.00 * 0.02 = 300.00

Percepción total – percepción acumulada: 300.00 – 360.00 = - 60.00

Percepción de documentos: 60.00

IB4

Alícuota: 3%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 3 000.00

Acumulado base imponible mensual: 18 000.00

Acumulado percepciones mensual: 540.00

Acumulado base imponible nuevo: 18 000.00 – 3 000.00 = 15 000.00

Al ser NCC y superar la base imponible el límite establecido, se calcula la devolución correspondiente al documento.

Percepción total: 15 000.00 * 0.03 = 450.00

Percepción total – percepción acumulada: 450.00 – 540.00 = - 90.00

Percepción de documentos: 90.00

IBA

Alícuota: 4%

Límite: 10 000.00

Base imponible: 3 000.00

Acumulado base imponible mensual: 18 000.00

Acumulado percepciones mensual: 720.00

Acumulado base imponible nuevo: 18 000.00 – 15 000.00 = 3 000.00

Al ser NCC y superar la base imponible el límite establecido, se calcula la devolución correspondiente al documento.

Percepción total: 15 000.00 * 0.04 = 600.00

Percepción total – percepción acumulada: 720.00 – 600.00 = - 120.00

Percepción de documentos: 120.00

**Nota: Se validaron generación de NF, NCC, Pedido, Remitos, Facturas a través de remitos o pedidos.

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RG ATER 319-16 Régimen de retenciones y percepciones Entre Ríos - Percepciones Argentina

Características del Requisito

Descripción

Procedimiento de Implantación

Importante

Actualizaciones del Compatibilizador

Procedimiento de Utilización