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Anular Documentos Tributarios Electrónicos


Características del Requisito

Línea de Producto:

Protheus

Segmento:

Mercado Internacional

Módulo:

Facturación - SIGAFAT

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOCXNF

Generación de documentos

LOCXNF2Generación de documentos

Tickets vinculados:

1456332

Requisito/Story/Issue:

DMICNS-444, DMICNS-584, DMICNS-901

País(es):

Chile

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

SF1

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Versiones:12.1.07, 12.1.14, 12.1.17

Descripción 

Cumplir con las condiciones legales para Chile establecidas por el servicio de impuestos internos (SII) en dónde se establece que en la rutina Generac. Notas de Crédito y débito una NCC pueda ser vinculada con un documento NDC a través de la opción Documento Original pues es requerido para su proceso de documentos electrónicos (Resolución N° 45 de 2003 (cuarto, 16, b)).

Procedimiento de Utilización 

  1. Acceder al módulo de facturación, generación de notas de crédito y débito y dar de alta una NDC.
  2. Acceder a generación de notas de crédito y débito e incluir una NCC llenando únicamente el cliente, loja, serie y número de documento.
  3. En otras acciones, seleccionar documento origen. Se despliega un mensaje indicando si se desea seleccionar la nota de débito o una factura. Se da clic en seleccionar una nota de débito.
  4. Se despliega la pantalla con las NDC disponibles para selección. Seleccionar el documento generado anteriormente. Se puede validar que la información de la NDC se pasa a la NCC.
  5. Se selecciona la TES correspondiente a documentos de entrada y se genera la NCC. Se da clic en compensar los documentos.
  6. Se habilita la pantalla para realizar la compensación (Recibo). Se introducen los datos de la cabecera y no se seleccionan pagos y se da clic en siguiente.
  7. Se seleccionan la NCC y la NDC para compensar y se finaliza el recibo.
  8. Se añade otra NCC para el mismo cliente y se vuelve a seleccionar como documento origen una NDC. Se despliega la lista y se puede validar que ya no está disponible el documento utilizado anteriormente.
  9. Para poder volver a utilizar la NDC, es necesario dar de baja el recibo y luego la NCC. Si solamente se quiere dar de baja la NCC, el sistema no lo permite.
  10. Se accede a la rutina de borrar recibo y se anula el documento anterior.
  11. Se realiza la anulación de la NCC.
  12. Se agrega una nueva NCC utilizando la NDC y se da clic en no para la compensación de los documentos.
  13. Para borrar la NCC y reutilizar la NDC, basta con borrar la NCC pues no se generó compensación en recibo.
  14. Se vuelve a generar una nueva NCC y se selecciona la NDC.