Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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El sistema valida ítems borrados en NCC, cuando se relaciona una Factura de Venta mediante opción "Doc Orig".

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

RutinaNombre Técnico
LOCXNFDocumentos Fiscales.

Situación/Requisito:

En la rutina de Notas de Crédito para Clientes, se utiliza la opción "Doc Orig", para cargar una Factura de Venta, se suprime el ítem generado y se emplea nuevamente la opción "Doc Orig", para cargar una Factura de Venta distinta, lo que crea un nuevo ítem; si se posiciona nuevamente en el ítem suprimido, ya no permite posicionarse en los demás ítems enviando el mensaje de validación: "El Documento Original Informado Difiere del Anteriormente Seleccionado".

Solución/Implementación:

En la rutina Documentos Fiscales (LOCXNF), se agrega validación para que los ítems con estatus "borrado", no detonen validaciones que interfieran con la correcta creación de Notas de Crédito para Clientes, tras relacionar Facturas de Venta desde la opción "Documento Original".

Proceso de Validación:

  1. En la ventana Notas de Crédito para Clientes, informar el encabezado de la misma.
  2. Relacionar una Factura de Venta utilizando la opción "Doc Orig", ubicada en el botón "Otras acciones".
  3. Seleccionar la opción Facturas de la ventana mostrada y seleccionar el documento a relacionar.
  4. Dar clic en el botón Grabar tras seleccionar el documento.
  5. Eliminar el ítem correspondiente a la factura seleccionada anteriormente, para cambiarlo a estatus "Borrado".
  6. Repetir pasos 2 y 3 para relacionar otro documento.
  7. Se visualizarán los ítems con estatus "Borrado" y "Activo".
  8. La navegación entre los ítems (estatus Activo y Borrado) se permite libremente.
Requisito (Issue):DMINA-2345 (v 12.1.14), DMINA-3628 (v 12.1.17)
Versión:12.1.14, 12.1.17