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DGR 82-14 - Régimen Retención - Tucumán

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios & Juridico - Mercado Internacional.

Módulo:

Libros Fiscales - SIGAFIS.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

FINRETARG.PRW

Cálculo de Retenciones.

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

FINA850.PRW

Orden de Pago Mod. II

FINA855.PRWPre-orden de Pago.
FINA847.PRW

Encabezado de Orden de Pago.

(Únicamente versiones 12)

FINA850I.PRWComplemento Cálculo de Retenciones.
FINA850A.PRWComplemento Cálculo de Retenciones.

Llamados vinculados:

2688352

Requisito/Story/Issue:DMICNS-2610 | DMICNS-4281 | DMICNS-4083

País(es):

Argentina

Base(s) de Datos:

Argentina

Tablas utilizadas:

SA2 - Proveedores

SFF - Configuración Adicional de Impuestos

SFH - Empresa Vs Zona Fiscal

SEK - Ordenes de Pago

SFE - Retenciones

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Versión

11.80 | 12.1.07 | 12.1.17 | 12.1.14

Descripción 

Se hacen ajustes en el cálculo de retenciones de ingresos brutos, para dar cumplimiento con la DGR 82-14 - Régimen General Retención.


Procedimiento de Implantación 

Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este issue (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

  • FINRETARG.PRW - Cálculo de Retenciones
  • FINA850.PRW - Orden de Pago Mod. II
  • FINA855.PRW - Pre-orden de Pago
  • FINA847.PRW -  Encabezado de Orden de Pago. (Únicamente versiones 12)
  • FINA850I.PRW - Complemento Cálculo de Retenciones.
  • FINA850A.PRW - Complemento Cálculo de Retenciones.

Procedimiento de Utilización 

  1. Ingresar al módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS).

  2. A través de la rutina de Conf. Adic. Imp. (Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración correspondiente a la retención de ingresos brutos (IBR).
    1. Informar el porcentaje de reducción de alícuota (FF_PRALQIB).

  3. A través de la rutina de Empr. Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos), configurar el registro para el impuesto IBR y Zona Fiscal Tucumán, para el proveedor seleccionado.

  4. Ingresar al modulo de Financiero (SIGAFIN).

  5. A través de la rutina de Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), generar una orden de pago en la cual se realice el cálculo de retención de ingresos brutos. 
    1. Verificar el valor de la retención de acuerdo a las siguientes condiciones:

      1. FH_TIPO = "V" y D1/D2_PROVENT = "TU"

        Retención IIBB de Tucumán = Base Imponible * FF_ALIQ * FF_PRALIQIB (Si FF_PRALIQIB <> 0)
        Si no hay registro “SFH” o FH_ALIQ = “0”, continúa con el proceso habitual tabla “SFF”.

      2. FH_TIPO = "V", D1/D2_PROVENT <> "TU" y A2_EST = "TU"

        Retención IIBB de Tucumán = Base Imponible * FF_ALIQ * FF_PRALIQIB (Si FF_PRALIQIB <> 0)
        Si no hay registro “SFH” o FH_ALIQ = “0”, continúa con el proceso habitual tabla “SFF”.

      3. FH_TIPO = "V", D1/D2_PROVENT <> "TU" y A2_EST <> "TU"

        Retención IIBB de Tucumán = Base Imponible * FF_ALIQ * FF_PRALIQIB  (Si FF_PRALIQIB <>”0”) * FH_COEFMUL (Si FH_COEFMUL <> “0”)

        Si no hay registro “SFH” o FH_ALIQ = “0”, continúa con el proceso habitual tabla “SFF”.

      4. FH_TIPO”N”

        NO rigen los topes mínimos establecidos a los efectos de practicar la retención.

  6. Grabar la Orden de Pago.