Solución:

Para el fuente fina085a se actualiza la función fa085Grava(), se asigna filial origen a registros de descuentos, multas e intereses.
En Función GravaPagos() se asigna filial origen a los registros de pagos.
Para el fuente fina086 se actualiza la función xAtuaSE2() en la actualización de títulos de las cuentas por pagar se asigna la filial origen.

Configuraciones Previas:

1. Configuración de tablas SE’s, FK’s, SA6 y SED
   Nota: Antes de comenzar con la configuración de la tabla SE’s, FK’s, SA6 y SED tomar en cuenta las notas del siguiente enlace
   http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0000_Compartilhamento_de_Arquivos_do_Financeiro
   
   

2. Asignar los siguientes permisos para las tablas:

   
   

   X2_CHAVE	X2_ARQUIVO	X2_NOME	X2_MODO	X2_MODOUN	X2_MODOEMP
   SE2	SE2010	Cuentas por Pagar	C	C	E
   SE5	SE5010	Movimiento Bancario	C	C	E
   SE1	SE1010	Cuentas por Cobrar	C	C	E
   SED	SED010	Modalidades	C	C	E
   SA6	SA6010	Bancos	E	E	E
   FK1	FK1010	Títulos por Cobrar	C	C	E
   FK2	FK2010	Bajas por Pagar	C	C	E
   FK3	FK3010	Impuestos Calculados	C	C	E
   FK4	FK4010	Impuestos Retenidos	C	C	E
   FK5	FK5010	Movimientos Bancarios	C	C	E
   FK6	FK6010	Valores Accesorios	C	C	E
   FK7	FK7010	Tabla Auxiliar	C	C	E
   FK8	FK8010	Datos contables	C	C	E
   FK9	FK9010	Auxiliar de integración	C	C	E
   FKA	FKA010	Rastreo de Movimientos	C	C	E
   SE8	SE8010	Saldos Bancarios	C	C	E
   FKB	FKB010	Tipos de Movimientos	C	C	C

Implementación:

Módulo de compras (SIGACOM)

Factura de Entrada.
Acceder al menú “Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada” (MATA101N)

• Dar de alta una Factura de Entrada con un valor de 700.00

Módulo financiero (SIGAFIN)

1 .- Generar una Orden de Pago
Acceder al menú “Actualizaciones > Cuentas por Pagar > Orden de Pago” (FINA085A)

• Asignar los parámetros necesarios.
• Seleccionar el documento generado anteriormente y dar clic en el botón “+Pago Automático”
• Dentro del grid de “Ordenes” ir al menú “Otras Acciones” y seleccionar la opción “Modificar”

• Modificar la cantidad de 700.00 a 500.00 para generar una orden de pago parcial.

• Llenar los datos de la pestaña “Forma de Pago”

• Grabar la orden de pago (ejemplo: Orden de Pago 000015)

• El documento cambia su estatus a “Dado de baja parcialmente” quedando 200.00 pesos pendientes.

2 .- Consultar el Titulo por Pagar.
Acceder al menú “Consultas > Cuentas por Pagar > Posición de Títulos por Pagar” (FINC050)

• Seleccionar la factura generada anteriormente y dar clic en el botón “Consulta”

• Se muestra la consulta informando los siguientes valores:

  Valor Original = 700.00
  Saldo por Pagar = 200.00
  Orden de Pago 000015 = 500.00

Generar una segunda orden por 200.00 para cancelar de forma total el saldo de la factura realizando los pasos anteriores (1 y 2).
Después de haber realizado los pasos anteriores el documento quedará con estatus de "Titulo dado de baja".

3 .- Anular Orden de Pago
Acceder al menú “Actualizaciones > Cuentas por Pagar > Anular Orden de Pago” (FINA086)

• Asignar los parámetros necesarios.
• Se mostrarán las órdenes de pago generadas anteriormente.
• Seleccionar la orden de pago generada con valor de 500.00 y dar clic en el botón “Confirmar” para realizar la anulación.

• El sistema enviará el siguiente mensaje indicando que el proceso ha finalizado.

• La orden de pago cambia su estatus a “Orden de pago Anulada”
  
  

4 .- Consultar el Titulo por Pagar.
Acceder al menú “Actualizaciones > Consultas > Cuentas por Pagar > Posición de Títulos por Pagar” (FINC050)

• Seleccionar la factura generada anteriormente y dar clic en el botón “Consulta”

• Se muestra la consulta informando los siguientes valores:

  Valor Original = 700.00
  Orden de Pago 1= 500.00 (anulado)
  Orden de Pago 2= 200.00
  Saldo por Pagar = 500.00

• El documento queda con estatus de "Dado de baja parcialmente” 

5 .- Anular la segunda orden de pago, de 200.00, para liberar el título realizando los pasos 3 y 4
Después de haber realizado los pasos anteriores el documento quedará con estatus de "título pendiente"