Segmento:

Servicios - Mercado Internacional

Función:

Solución/Implementación:

Se agrega funcionalidad para que sean tomados en cuenta los tipos de documento indicados en el punto de entrada A087TIPTI y sean incluidos en el nodo de documentos relacionados en la generación del CFDI (XML) con complemento de recepción de pago.

FINA087A: Se modifica función GetUUID para tomar en cuenta los documentos indicados en el punto de entrada A087TIPTI y validar que hayan sido timbrados antes de incluirlos en el CFDI con complemento de recepción de pago.

FISA815: Se modifican las funciones DistSal y GetInfo para incluir los documentos indicados en el punto de entrada A087TIPTI en generación del CFDI (XML) con complemento de recepción de pago, y de igual manera mostrar el UUID en el elemento IdDocumento del nodo de documentos relacionados para pago (pago10:DoctoRelacionado)

Implementación:

1. Validar que campo Origen (E1_ORIGEM) de tabla Títulos Por Cobrar (SE1) se encuentre configurado como Usado y en Browse para módulo Financiero.
2. Crear el punto de entrada A087TIPTI para activar tipo de documento FI.
3. 2. Validar que la forma de pago a utilizar no se encuentre en el parámetro MV_LJBXPAG.
4. Configurar el parámetro MV_LJPAGTO con la opción 2 - Utiliza la descripción de la tabla de administradoras (SAE).
5. Registrar una administradora financiera para tipo FI (FINANCIADO) indicando que Sí (AE_FINPRO = S) tiene financiación propia; módulo Financiero | Actualizaciones | Archivos | Administradora Financiera).
6. Configurar una condición de pago con forma de pago FI e indicando que no aplica baja de título automático (E1_BXTITAV = 2); módulo Financiero | Actualizaciones | Archivos | Condiciones Pago.
7. Generar una factura en Venta Asistida con usuario configurado como No Caja o Caja, seleccionando la condición de pago que no realice baja de título automática y la forma de pago FI; módulo Control de Tiendas | Actualizaciones | Atención | Venta Asistida
   Importante: Para ventas generadas con usuario Caja se genera y timbra el documento del ticket desde Informes | Gestión Ventas | Facturas para Comprobantes Fiscales.
8. Registrar un cobro diverso (FINA087A) seleccionando el título generado en Venta Asistida (SIGALOJA) y realizar la generación del CFDI con complemento de recepción de pago.
   NOTA: Los títulos seleccionados deberán estar timbrados.
9. Validar que el documento se encuentre indicado en el archivo XML, en el nodo pago10:DoctoRelacionado y en la sección de documentos relacionados en el archivo de impresión PDF.

Requisito (Issue):

DMINA-4615 (v 12.1.14), DMINA-5004 (v 12.1.14), DMINA-4839 (v 12.1.17), DMINA-5057 (v 12.1.17)