01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
---|
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
---|
Módulo: | SIGACOM - Compras. |
---|
Función: | Rutina | Nombre Técnico |
---|
LOCXNF | Funciones genéricas para generación de Notas Fiscales. |
Rutina(s) involucrada(s) | Nombre Técnico | LOCXNF2 | Cálculos en Notas Fiscales. |
|
---|
Ticket: | 4138964 |
---|
Requisito/Story/Issue: | DMINA-4859 (v 12.1.17) |
---|
Pacote | 005760 – DMINA-4859 - CAMPO CONCEPTO EN FACT. DE GASTOS EQU |
---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere que el campo Concepto (D1_CONCEPT) esté editable vinculado a una consulta para seleccionar el código de concepto de retención IR de la tabla Conceptos de Retención (CCR), para las facturas de entrada de gastos (D1_TIPODOC=13).
03. SOLUCIÓN
En la rutina de las funciones genéricas para generación de notas fiscales (LOCXNF) se agrega el campo D1_CONCEPT para permitir edición cuando el documento es una Factura de Gastos (D1_TIPODOC=13). Función: MontaCfgNf.
Pasos para validar la solución:
Configurar la consulta estándar CCR con las siguientes característica:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
---|
CCR | 1 | 01 | DB | Concepto Retención | CCR |
CCR | 2 | 01 | 01 | Concepto + Cod.pais |
|
CCR | 4 | 01 | 01 | Concepto | CCR_CONCEP |
CCR | 4 | 01 | 02 | Descrip. | CCR_DESCR |
CCR | 4 | 01 | 03 | Alicuota | CCR_ALIQ |
CCR | 5 | 01 |
|
| CCR->CCR_CONCEP |
Configurar el campo D1_CONCEPT con la siguiente consulta estándar y validación de sistema:
Campo | D1_CONCEPT |
Tipo | C |
Tamaño | 5 |
Título | Concepto |
Consulta Estándar | CCR |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("CCR",M->D1_CONCEPT,1) |
1.- Generar Factura de Compra de tipo gastos. Desde el módulo de Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
2.- Indicar el encabezado del documento.
3.- Desde Otras Acciones seleccionar la opción Facturas.
4.- Indicar el valor del gasto y los demás parámetros. Presionar Ok.
5.- Seleccionar el documento al cual se le aplicará el gasto. Presionar Grabar.
6.- Indicar el tipo de entrada y el código del concepto de retención (D1_CONCEPT).
Importante: El tipo de entrada/salida (TES) utilizado para documentos de factura de gastos debe estar configurado para permitir cantidades en cero.
7.- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento
8. Validar que el documento se haya generado correctamente.