Actualizaciones a la rutina FINA085A Configuraciones Previas. - Contar con anticipos en pesos y facturas en dolares.
Dentro de módulo SIGAFIN. Realizar una Orden de Pago para compensar una NF en moneda 2 con un PA en moneda 1 - Acceder a Menú "Actualizaciones > Cuentas por Pagar > Orden de Pago" (FINA085A).
- Asignar los parámetros necesarios.
- Seleccione el PA y la NF a compensar y dar clic en el botón “Pago Automático”.
- Modificar el campo Exhibir a "Dolares".
- Dentro del grid de “Órdenes” ir al menú “Otras Acciones” y seleccionar la opción “Modificar”.
- Modificar la cantidad del PA a por el importe de la factura a compensar.
- El valor neto quedará en 0’s.
- Grabar los cambios.
- Llenar los datos de la pestaña “Forma de Pago”.
- Grabar la Orden.
- Revisar los documentos y revisar que los saldos este correctos para ambos documentos.
| 
