Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||||||||||
Módulo: | SIGAFIS- Financiero. | ||||||||||||
Rutina: |
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| Requisito/Story/Issue: | DMINA-574 | ||||||||||||
País(es): | México. | ||||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas. | ||||||||||||
Tablas utilizadas: | SA1.- Clientes SM2.- Monedas SA6.- Bancos SAQ.- Cobradores SF2.- Facturas SF1.- Notas de Crédito. SEL.- Recibos SE1.-Cuantas por Cobrar SE5.- Movimientos bancarios FJT .- Encabezado del Recibo FK’s.- Reestructuración de tabla SE5. | ||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Todas. |
Usar los estándares de desarrollo MVC (Model-View-Controller) en el registro de Cobros Diversos II para separar la lógica de negocio de la lógica de presentación (interface), para permitir el desarrollo, pruebas y mantenimiento de forma aislada. Visualizando ganar productividad en el desarrollo de reglas de negocio estándares de producto y de las posibles personalizaciones de nuestros Clientes utilizando POO (Programación Orientada Objetos).
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este Issue.
Orden | 01 |
Pregunta | Muestra Asientos? |
Grupo | FIN887 |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
| Entrada | Combo |
| Def 1 | Si |
| Def 2 | No |
| Var | MV_PAR01 |
| Help | Considera la visualización de los Asientos contables |
Orden | 02 |
Pregunta | Agrupa Asientos? |
Grupo | FIN887 |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
| Entrada | Combo |
| Def 1 | Si |
| Def 2 | No |
| Var | MV_PAR02 |
| Help | Considera la agrupación de los asientos contables |
Orden | 03 |
Pregunta | Asientos Online? |
Grupo | FIN887 |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
| Entrada | Combo |
| Def 1 | Si |
| Def 2 | No |
| Var | MV_PAR03 |
| Help | Considera los Asientos on-line. |
Orden | 04 |
Pregunta | Filtrar cliente? |
Grupo | FIN887 |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
| Entrada | Combo |
| Def 1 | Código + Tienda |
| Def 2 | Código |
| Def 3 | Sin filtro |
| Var | MV_PAR04 |
| Help | Permite agrupar EN EL MISMO RECIBO los documentos que pertenecen al mismo Cliente + Sucursal o al mismo Cliente (independiente de la sucursal) o todos los Títulos seleccionados. |
Orden | 05 |
Pregunta | Para Generar Saldos? |
Grupo | FIN887 |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
| Entrada | Get |
| Var | MV_PAR05 |
| Help | Informe el tipo de título que deberá ser generado en el caso de recibir más del saldo a cancelar. |
Orden | 06 |
Pregunta | Considera sucursal? |
Grupo | FIN887 |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
| Entrada | Combo |
| Def 1 | Si |
| Def 2 | No |
| Var | MV_PAR06 |
| Help | Si considera sucursal, el sistema muestra los títulos de la sucursal actual, en caso contrario muestra títulos de todas las sucursales para liquidación. |
2. Modificación de los siguientes Campos en el archivo SX3 – Campos:
Campo | FJT_SERIE |
Utilizado | Si |
Campo | FJT_VERSAO |
Utilizado | No |
Campo | FJT_VERATU |
Utilizado | No |
Campo | FJT_DTDIGI |
Utilizado | No |
Campo | FJT_VALDOC |
Utilizado | No |
Campo | FJT_VALBX |
Utilizado | No |
Campo | FJT_VALRA |
Utilizado | No |
Campo | FJT_VALRRET |
Utilizado | No |
Campo | FJT_CANCEL |
Utilizado | No |
Campo | EL_TIPO |
Utilizado | No |
Campo | EL_DESCONT |
Utilizado | Si |
Campo | EL_SERIE |
Utilizado | No |
Campo | EL_VERSAO |
Utilizado | No |
Campo | EL_COBRAD |
Utilizado | No |
Campo | EL_RECPROV |
Utilizado | No |
Campo | EL_CLIORIG |
Obligatorio | No |
| Utilizado | No |
Campo | EL_LOJORIG |
Obligatorio | No |
| Utilizado | No |
Campo | EL_UUID |
Utilizado | No |
Campo | EL_DIACTB |
Utilizado | No |
Campo | EL_FECTIMB |
Utilizado | No |
Campo | EL_RECIBO |
Utilizado | No |
1. En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).
El sistema exhibe la ventana de productos registrados.
2. Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.
3. En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.
4. Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.
5. Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:
Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.
6. Verifique los datos y confirme.
