Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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TTWUBA_DT_Regimen General de Retenciones y Percepciones - Nota de Crédito - Limites

Características del Requisito

 

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Facturación.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

M100XIBP.PRX 

Cálculo de impuesto IIBB 

M460XIBP.PRX Cálculo de impuesto IIBB 

M100XIB2.PRX 

Cálculo de impuesto IIBB 

M460XIB2.PRX Cálculo de impuesto IIBB 

 

 

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

UPDFISMI.PRW

Rutina de actualización para Libros Fiscales

UPDMODMI.PRW Rutina de actualización para Mercado Internacional

LOCXNF.PRW 

Notas Fiscales

LOCXNF2-PRW Cálculos para Notas Fiscales

País(es):

Argentina.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

SA1 – Clientes

SF2 – Encabezado de Fact. de Salida

SD2 – Items de Venta de la Fact.   

CCO – Estados vs Ing. Brutos

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Versiones/Release:

11.80

Descripción 

Objetivo 

Contemplar que las rutinas de generación de Notas de Crédito, cumplan con los requerimientos establecidos en el Régimen General de Recaudaciones – Percepciones – Límites, de tal manera que no genere cálculo de percepciones de ingresos brutos si no reúne las condiciones específicas. 

 

DPIP 27-04 – REGIMEN GENERAL DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES – NOTA DE CRÉDITO - LÍMITES

Fecha de Publicación: 09/08/2004

Fecha de Entrada en Vigencia: 01/01/2005

Fecha de Comienzo Aplicación: 01/01/2005

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

 

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

 

  1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite el UPDMODMI en el campo Programa Inicial. 

    Importante: 
    Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 11/01/16.

  2. Haga clic en OK para continuar.
  3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione SIGAFIS - Libros Fiscales y a continuación seleccione la opción "36 - Actualización del campo CCO_CPERNC".
  4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
    1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
    1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
    2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
    3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
    4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene los fuentes:

  • M100XIBP.PRX
  • M460XIBP.PRX
  • M100XIB2.PRX
  • M460XIB2.PRX
  • UPDMODMI.PRW
  • UPDFISMI.PRW
  • LOCXNF.PRW
  • LOCXNF2.PRW

 

Actualizaciones del Compatibilizador 

 

Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

  • Tabla CCO - Estado Vs Ingresos Brutos

 

Campo

CCO_CPERNC

Opciones Español

#fBoxCPERNC('E')

Opciones Inglés

#fBoxCPERNC('I')

Opciones Portugués#fBoxCPERNC('P')

Val. Sistema

Pertence ("1234567890")

 

 

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

 

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

 

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_AGIIBB

Tipo:

Carácter

Cont. Por.:

BA|CF|ME|CO

Descripción:

Colocar las provincias o ciudades que son agente de retención de IIBB.

 

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

 MV_AGENTE

Tipo:

Carácter

Cont. Por.:

SSSSSSS

Descripción:

 La posición 5 debe de estar configurada con "S" para indicar que es Agente de Percepción de IIBB.

Procedimiento de Utilización 

Configuraciones Previas

  • Tener configurado un cliente para realizar percepciones.
  • Tener configurados Tipos de Entradas/Salidas.
  • Configurar dentro de Estado Vs Ingresos Brutos la provincia a ser usada con alguna de las nuevas opciones del campo Perc. FC/NC.

    • Nueva opciones

      • FC/NC Misma Quincena
      • FC/NC Misma Quincena Dev. Total
      • FC/NC Dentro 3 meses
      • FC/NC Dentro 3 meses Dev. Total

      Primer quincena = Día 01 al día 15 del mes en proceso.

      Segunda Quincena = Día 16 hasta el último día del mes en proceso.
      3 meses = Hasta el día anterior correspondiente a los tres meses contados a partir de la fecha de la factura aplicada.

Procedimiento

Factura de Venta

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), a través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación) se debe ingresar una Factura con la TES previamente configurada.
  2. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), a través de la rutina Notas de Cred/Deb. (Actualizaciones | Facturación) se debe ingresar una Nota de Crédito con una TES previamente configurada además de hacer referencia al documento antes generado

    1. Misma Quincena
      1. Se ingresa el documento con una fecha la cual corresponda a la misma quincena de la Factura.

        Se podrá observar que se realizará la percepción.

      2. Se ingresa el documento con una fecha la cual no corresponda a la misma quincena de la Factura.

        Al no corresponder a la misma quincena se podrá observar que no se realizará la percepción.

    2. Dentro 3 meses
      1. Se ingresa el documento con una fecha dónde ya han pasado 3 meses.

        Al no estar dentro de los 3 meses se podrá observar que no se realizará la percepción.

      2. Se ingresa el documento con una fecha que se encuentre dentro de los 3 meses.

        Al estar dentro de los 3 meses se podrá observar que se realizará la percepción.