Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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TUUOC2_DT_Retenciones del SIRCREB

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Mercado Internacional

Módulo:

Financiero

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

FINA100.PRX

Movimientos bancarios

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

M100XIBP.PRW

Cálculo de impuesto IIBB

M100XIB2.PRWCálculo de impuesto IIBB
*FINA095.PRWControl de cheques emitidos
Llamados vinculados:

TUUOC2

País(es):

Argentina

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

SE5 – Movimientos bancarios

SF1 – Facturas de entrada

SD1 – Item por factura de entrada

SF3 – Libros Fiscales

Sistema(s) operativo(s):

Todos

 * Aplica para versiones 12.1.14 o superiores


Descripción 

Permitir el ingreso de retenciones del SIRCREB, distribuidas de acuerdo a lo definido por la RG 104/2004.

 

Procedimiento de Implantación 

Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

  • FINA100.PRX – Movimientos bancarios.

  • M100XIB2.PRW – Calcula Percepción de Ingresos Brutos.

  • M100XIBP.PRW – Calcula percepción de Ingresos Brutos

  • FINA095.PRW – Control de cheques emitidos (*) 

El sistema es actualizado después de la aplicación del paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

* Aplica para versiones 12.1.14 o superiores


Procedimiento de Utilización 

  1. Ingresar al módulo de “Libros Fiscales” (SIGAFIS).

  2. Ejecutar la rutina “Estado Vs. Ing. Bru” (Actualizaciones | Archivos). Configurar para cada una de las provincias el campo “Coef. SIRCRE” (CCO_COESIR). El valor de la suma de todas las provincias debe ser igual a 1.

  3. Ejecutar la rutina de “Tipos de Ent / Sal” (Actualizaciones | Archivos). En la TES a utilizar, configurar todas las provincias de la tabla “CCO – Estado Vs Ingreso Bruto”.

    Para cada uno de los impuestos variables configurados en la TES, se deben considerar las siguientes configuraciones:

    1. Suma En Titulo: Indiferente.
    2. Suma Total Factura: Indiferente.
    3. Calcula Sobre: Itemes de la Factura.
    4. Calcula Neto: Si.
    5. Provincia: Código de Provincia.


  4. Ingresar al módulo de “Financiero” (SIGAFIN).

  5.  Ejecutar la rutina de “Movimiento Banc.” (Actualizaciones | Movim. Bancario). Dar clic en la opción de “Pagar”.


  6. Ingresar la información necesaria para realizar el movimiento bancario. El valor del campo "RG104/2004" (E5_RG104) debe ser igual a “Si”. Dar clic en “Confirmar”.

  7. Realizar el registro de la factura de entrada. Ingresar la serie y el número de documento, indicarla TES configurada previamente.

  8. En la pestaña de “Impuestos” confirmar el cálculo para cada una de las provincias configuradas en la TES y en la tabla CCO – Estado Vs. Ing. Bruto.

     El valor del impuesto para cada provincia corresponde al valor de la base imponible (10,000.00) * el valor del coeficiente (CCO_COESIR).

     

    Ejemplo:

    Impuesto: IB4

    Provincia: TU – Tucumán

    Base Imponible: 10,000.00

    Valor coeficiente (CCO_COESIR): 0,00320

    Valor Impuesto: (10,000.00 * 0,00320) = 32.00

     

    La suma del valor del impuesto de todas las provincias, debe ser igual a la base imponible.

    Una vez confirmado el cálculo y distribución de las retenciones del SIRCERB, conformar el registro de la factura.