Quadro ICMS

Quadros de valores

• Valor Operacional: Somatório do valor financeiro dos itens: (Valor da Mercadoria + Despesa + Seguro + Frete - Desconto) dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
• Total do Imposto:

• • Créditos: Somatório dos Créditos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados. 
  • Débitos: Somatório dos Débitos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados. 

Gráfico de Apuração de ICMS

Visualização dos valores de Débito, Crédito e Valor Apurado totalizados por mês, de acordo com os filtros aplicados.

Gráfico de Operações por CST

Totalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valores de ICMS, ICMS-ST, Diferença de alíquota de Débito/Crédito devidamente agrupados por CST (Regra ICMS da Natureza) de acordo com os filtros aplicados.

• Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
• Valor do ICMS:  Totalização, crédito - débito, do valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota.

Visão de débitos

Totalização dos valores de Valor operacional, ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota relativo aos lançamentos de Débito devidamente agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.

Lançamentos de Saída/Débitos do ICMS

São todos os Lançamentos Fiscais de Saída, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais", agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.

• • Os valores da Coligada, Filial, Estado, Período são recuperados do lançamento;
  • O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
  • Os valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos Itens das Situações tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima); 

Visão de créditos

São os Lançamentos Fiscais de Entrada agrupados e totalizados, no caso apenas os valores do de Valor operacional e ICMS, por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.

Lançamentos de Entrada/Crédito do ICMS

São todos os Lançamentos Fiscais de Entrada, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais", agrupados e totalizados por coligada, filial, estado, período, CFOP e CST.

• • Os valores da Coligada, Filial, Período são recuperados do lançamento;
  • No caso dos Lançamentos de entrada, crédito, o estado é considerado como sendo o estado da filial do lançamento;
  • O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
  • Os valores de ICMS são recuperados, e totalizados, a partir dos Itens das Situações tributárias do lançamento. 

Visão Ajustes de apuração

São todos os registros de Lançamentos de Ajuste das Coligadas, Filiais e Períodos definidos no filtro mas apenas para os tributos "ICMS" e ICMS-ST".

Nesta visão temos a totalização de valores do "Tipo" Ajuste Crédito, Ajustes Débito, Estorno de Crédito, Estorno de Débito e Dedução devidamente totalizados e agrupados por coligada, filial, estado, período.