01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Supermercados - Linha RMS |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | FISCAL |
| Função: | Livros Fiscais e SPED Fiscal |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 22042216 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | MTRS-11907 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Livro de Entrada está correto, sem destaque do ICMS
SPED Fiscal está errado, pois está levando o crédito indevido
Livro de Saída está errado, pois falta o destaque do ICMS
SPED Fiscal está correto, pois o ICMS que não está aparecendo no livro está indo para o SPED
03. SOLUÇÃO
Alterar as procedures de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS), para zerar os valores do ICMS das notas com CST = 90 e CFOP de ST (1403) apenas das notas de entrada.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
LOJ0001 DECRETO CE - IN 91/2023 - Destaque ICMS para Dedução Base de Cálculo do PIS/COFIN
DT Instrução Normativa 91/2023 - CE
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas