Reprocessamento Gerencial - VGGMRPGE

Objetivo

Efetuar o reprocessamento dos movimentos e estoques que são integrados no módulo Gerencial.

Descrição do processo

Quando ocorre algum problema na integração do gerencial, deverá ser executado o reprocessamento para que a integração seja efetuada de forma manual.
 
Da mesma forma que na integração (via job), os registros reprocessados têm sua origem nos dados Fiscais.
 
Internamente, o processo de Reprocessamento e integração (via JOB) é o mesmo. Busca as informações dos registros fiscais, conforme parametrizações de Agenda, e grava nas tabelas gerenciais para exibição em tela.
Efetuar a seleção na tela e clicar em F4 Executar.

Movimentos

Reprocessa os movimentos (vendas, compras, transferências, quebras, sobras), referente às notas fiscais atualizadas.
Os valores integrados no gerencial, tem como origem os valores fiscais por item, das agendas marcadas para integração.

• Período
  • Diário: Reprocessa conforme o dia selecionado.
  • Mensal: reprocessa o mês selecionado.
• Data Movimento
  • Se selecionado o Período Diário, informar a data para reprocessamento (vai buscar todos os produtos das notas fiscais atualizadas conforme a data da agenda)
  • Se selecionado Período Mensal, informar o mês e ano
• Atualização
  • Selecionar MOVIMENTO
• Filial
  • Selecionar Uma ou mais filiais para reprocessamento.

Estoques

Reprocessa os valores e quantidades de estoque integrados no Gerencial.
SEMPRE deve ser reprocessado retroativamente, pois o sistema precisa partir de dados válidos para calcular novamente o estoque, através do cálculo abaixo (Busca as entradas e Saídas e estoque do gerencial conforme Data informada + 1)
NovoEstoque = (quantidade estoque – quantidade pendência de venda) + saídas – entradas
Onde:

• Quantidade estoque: busca da tabela de estoque do gerencial, a quantidade em estoque, de um dia válido (posterior à data informada)
• Quantidade pendência de venda: busca da tabela de estoque do gerencial, a quantidade de pendência de venda, de um dia válido (posterior à data informada)
• Saídas: Notas fiscais de saída (onde Atualiza Estoque = S) do dia selecionado + 1
• Entradas: Notas fiscais de entrada (onde Atualiza Estoque = S) do dia selecionado + 1

O estoque somente pode ser reprocessado selecionando o Período Diário. Informar o Dia e selecionar a opção Estoque.
OBSERVAÇÃO: O reprocessamento reagenda a integração de movimentos e estoque no banco de dados. Pode ocorrer lentidão nos processos, se selecionado a opção de reprocessamento Mensal ou se selecionadas muitas Filiais.

F8 – Específicos

Reprocessa somente as vendas e devoluções de vendas.
Selecionar a Filial e Data de Movimento.