Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Faturamento (SIGAFAT), Compras (SIGACOM) e Fiscal (SIGAFIS) | ||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SC5 - Pedidos de Venda; SC6 - Itens dos Pedidos de Venda; SC9 - Pedidos Liberados; SF2 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída; SD2 - Itens das Notas Fiscais de Saída; SF1 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada; SD1 - Itens das Notas Fiscais de Entrada; | ||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos | ||||||||||||||||||||||||
Versões/Release: | 12.1.16 | ||||||||||||||||||||||||
| Versão Corrigida: | 12.1.16 | ||||||||||||||||||||||||
| Versão Expedida: | 12.1.16 |
Foi implementado na rotina de Pedidos de Venda (MATA410) o tipo de pedido de complemento de quantidade, para que seja possível complementar a quantidade de uma Nota Fiscal que já foi emitida.
No Pedido de Venda, deverá ser escolhida a opção "C= Compl. Preço/Quantidade" através do campo "Tipo Pedido" (C5_TIPO) e em seguida, escolher o tipo de complemento "2- Compl. Quantidade" através do campo "Tipo Compl." (C5_TPCOMPL).
A funcionalidade também foi implementada na rotina de Documento de Entrada. Quando o tipo da nota for complementar, será possível informar o tipo de complemento quantidade, através do campo F1_TPCOMPL.
A operação para a geração do tipo de complemento de preço não sofreu nenhuma mudança, somente será necessário informar o tipo de complemento "1- Preço" no campo "Tipo Compl." (C5_TPCOMPL ou F1_TPCOMPL).
Exemplo Documento de Saída:
1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) inclua um pedido e, em seguida, preencha o campo “Tipo Pedido” (C5_TIPO) com a opção “C= Compl.Preço/Quantidade”.
2. Agora preencha os campos obrigatórios e, em seguida, escolha o tipo do complemento no campo “Tipo Compl.” (C5_TPCOMPL), informando a opção “2- Quantidade”.
3. Informe um Produto, Quantidade, Preço Unitário e o Valor Total e faça a amarração com a Nota Fiscal de origem e, em seguida, confirme a inclusão.
4. Acesse Atualizações / Pedidos / Liberação Pedidos (MATA440) e faça a liberação do pedido.
5. Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A) e faça a geração da Nota Fiscal de complemento de quantidade.
6. Verifique que a Nota Fiscal de complemento de quantidade foi gerada com sucesso.
Exemplo Documento de Saída Manual:
1. No Módulo Fiscal (SIGAFIS), acesse Atualizações / Movimentos / Nf Manual Saída (MATA920) e inclua um documento de saída.
2. No cabeçalho do Documento informar no campo Tipo da Nota (F2_TIPO) "Compl. Qtde."
3. Informar demais dados necessários para a inclusão da nota.
4. Confirmar a inclusão da nota.
Exemplo Documento de Entrada:
1. No Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103) e inclua um Documento de Entrada.
2. No cabeçalho do Documento informar no campo Tipo da Nota (F1_TIPO) "Complemento" e no campo Tipo de Complemento (F1_TPCOMPL) "2- Quantidade" .
3. Informar demais dados necessários para a inclusão da nota.
4. Confirmar a inclusão da nota.
Exemplo Documento de Entrada Manual:
1. No Módulo Fiscal (SIGAFIS), acesse Atualizações / Movimentos / Nf Manual Entrada (MATA910) e inclua um documento de entrada.
2. No cabeçalho do documento informar no campo Tipo da Nota (F1_TIPO) "Compl. Preço/Frete" e no campo Tipo de Complemento (F1_TPCOMPL) informe "Quantidade" .
3. Informar demais dados necessários para a inclusão da nota.
4. Confirmar a inclusão da nota.
