DMICNS-9390 DT Retenciones de Ganancias ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Realizar las correcciones y adecuaciones legales para el cálculo de retenciones de Ganancias, a través de la rutina Orden de Pago Mod. II(FINA847.PRW).

DMICNS-9073:

Realizar el desarrollo para cumplir con la Ley 20628 - Ganancias - Beneficiarios Exterior para el cálculo de Retención de Ganancias, considerando sólo los conceptos contenidos en la legislación antes mencionada.

DMICNS-7322:

Realizar el desarrollo para cumplir con la RG 3668 y 4520 - IVA - Cómputo Crédito Fiscal de Bares, Hoteles, Garajes para el cálculo de Retención de Ganancias, considerando solo los títulos con Serie B y tipo de Proveedor I (Responsable Inscripto).

DMICNS-8361:

En la rutina de Orden de pago Mod. II se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de GAN para el pago de dos comprobantes serie A (NCP y NF) con leyenda (CBU informado), ya que al hacer un pago parcial o confirmar el mismo "Valor Pagar" genera de manera incorrecta la retención. 

03. SOLUCIÓN

DMICNS-9073:

Se agregó el tratamiento para el cálculo de la Retención de Ganancias para Beneficiarios del Exterior, tomando en consideración que al menos hay 4 alícuotas de Ganancia Neta Presunta (GNP) (*) y aproximadamente 100 regímenes. 

Para la implementación es necesario considerar: 

• Identificar que el Proveedor es un Beneficiario del Exterior, el tipo debe estar clasificado como Proveedor del Exterior (A2_TIPO="E") y no debe tener concepto de Ganancias asociado al mismo (A2_AGREGAN=""), sino al Producto que va ser usado. 
• Tener configuradas las alícuotas de Ganancia Neta Presunta (GNP), para eso es necesario agregar los 4 nuevos conceptos de Ganancias para el Exterior ("EX"). A través de la rutina de Conf. Adic. Imp, se deben agregar los siguientes conceptos con su alícuota (FF_ALQINSC) y reducción de base (FF_REDBASE), sin escalas (FF_ESCALA = "D"). 

Donde el concepto debe Iniciar con "E" y "X" puede ser del 0 a la Z, para efectos de la RG se agregan del 0 al 3.

• El producto debe tener asignado alguno de los nuevos conceptos de ganancias (por ejemplo: B1_CONCGAN="E0").
• No aplica para Pago Anticipado (PA).
• No considera mínimos ni acumulados. 
• El cálculo es descrito a detalle en las Configuraciones Previas y Flujo de Pruebas. 

         DMICNS-7322:

Se agregó el tratamiento para el ingreso de comprobantes serie “B”, generados por proveedores “Responsables Inscriptos” a “Responsables Inscriptos” bajo el marco de la RG 3668 y 4520 - IVA - Cómputo Crédito Fiscal de Bares, Hoteles, Garajes, etc.

Para la implementación es necesario: 

• Verificar que se tengan creados los campos: F1_IMPNOCF y F2_IMPNOCF, apartado "Información adicional | Diccionario de datos", en caso de no existir se deben crear. 
• Identificar que el Proveedor es Responsable Inscripto (A2_TIPO="I") y que aplica para los conceptos definidos actualmente para ganancias.
• Modificar el parámetro MV_ALTSER=.T. de manera que permita modificar la serie de la Factura de Entrada.
• Tener configurado en Conf. Adic. Imp. el concepto que se le asignó al proveedor o al producto.
• No aplica para Pago Anticipado (PA).

DMICNS-8361:

Se agregó el tratamiento para que genere de manera correcta el cálculo de la retención de GAN para el pago de dos comprobantes serie A (NCP y NF) con leyenda (CBU informado). 

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

DICCIONARIO DE DATOS

Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 008106 DMICNS-7322 - RG 830 RET. GAN COMPROBANTES SERIE "B".*

1. Creación de campos SX3 - Campos

        SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada / SF2 - Encabezado de Factura de Venta. 

* Pacote de diccionario de datos (Uso interno).

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• No aplica