Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 11 e 12. |
Ocorrência: | Importação de notas Fiscais de Serviços – ISSQN |
Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo magnético referente ao SIGISS para o município de Sumaré - São Paulo, conforme o layout de importação de notas Fiscais de Serviços – ISSQN.
Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração SISUMARE.INI.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Campo | A2_RECISS |
Tamanho | 1 |
Título | Recolhe ISS |
Descrição | Recolhe ISS |
Help | Indica se o fornecedor recolhe ou não ISS. Se recolher deverá ser preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou branco. |
Campo | A1_RECISS |
Tamanho | 1 |
Título | Recolhe ISS |
Descrição | Recolhe ISS |
Help | Indica se o cliente recolhe ou não ISS. Se recolher deverá ser preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou branco. |
Data Inicial
Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.
Data Final
Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.
Instr. Normativa?
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe SISUMARE.INI.
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo que será gerado, mais a extenção ".TXT".
Diretório Destino?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Exemplo: C:\.
Seleciona Filiais?
Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada, caso informe Sim, o sistema apresentará uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.
Importante
Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, é necessário o preenchimento de informações específicas:
Inscrição Municipal
Informe o número de inscrição municipal da empresa contribuinte.
Declaração Retificadora?
Informe 1-Sim caso o arquivo for substituir os lançamentos que existem no mesmo período na prefeitura.
Versão Layout?
Informe a versão do layout disponibilizado pela prefeitura.
Regime de Recolhimento
Informe o Regime que está enquadrado:
1=Estimado
2=Variável
3=Tomador
4=Simples
Declaração com Movimento?
Indique se o declarante Tomador ou Prestador teve movimentação de documentos fiscais.
Tipo de Declaração?
Registro tipo P – Serviços Prestados
Registro tipo A – Serviços Tomados
Arquivo de Registro de Tipo 0
O Registro de Tipo 0 contém as informações do arquivo gerado.
Arquivo de Registro de Tipo 1
O Registro de Tipo 1 contém as informações da Empresa Responsável pelas informações.
Arquivo de Registro de Tipo 2
O Registro de Tipo 2 contém as informações do Declarante.
Arquivo de Registro de Tipo 3
O Registro de Tipo 3 contém as informações dos documentos fiscais .
Arquivo de Registro de Tipo 9
O Registro de Tipo 9 contém o total de registro do tipo 3.
Importante:
Os códigos de ISS apresentados nas posições 793 a 799 podem ser cadastrados na tabela genérica 60 - CÓDIGOS DE SERVIÇO DO ISS e informados no campo B1_CODISS.
Caso os códigos de ISS do município divergirem dos apresentados na Lei Complementar 116/01 , deverá ser cadastrado a correlação dos códigos na rotina MATA963 - Relacionamento Códigos de Serviço , para correta geração das informações no arquivo magnético SPED FISCAL e EFD CONTRIBUIÇÕES.
A quem se destina | Aos prestadores e aos tomadores de serviços estabelecidos no Município de Sumaré/SP. |
Objetivo | Controlar o processo de escrituração dos documentos fiscais referentes a serviços tomados e/ou prestados. |
Competência | Municipal |
Aplicativo disponibilizado pelo Fisco | SIGISS – Online |
Versão do layout Comtemplado pela Totvs | 1.00 |
Onde efetuar o envio de arquivos | |
Maiores informações |
Tabelas Utilizadas | SM0 – Cadastro de Empresas SA2 – Cadastro de Fornecedores SA1 – Cadastro de Clientes SF3 – Livros Fiscais |
Rotinas Envolvidas | MATA950 – Instruções Normativas |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
