Passo a passo: | O objetivo é evitar as rejeições e apresentar mensagens amigáveis ao usuário, para efetuar devidas correções nos cadastros apropriados. Esta validação está disponível na Venda Assistida (SIGALOJA), no Front Loja (SIGAFRT) e no TOTVS PDV (SIGAFRT). Rejeições - 1. CFOP não encontrada no cadastro. A alteração deverá ser efetuada no Cadastro de Tipos de Entrada/Saída (MATA080), aba Impostos, campo Cód. Fiscal (F4_CF).
- 2. CFOP precisa ter quatro dígitos. Desde 2003, é obrigatório o CFOP possuir 4 dígitos em qualquer natureza, e a alteração deverá ser efetuada no Cadastro de Tipos de Entrada/Saída (MATA080), aba Impostos, campo Cód. Fiscal (F4_CF).
- 3. Origem não encontrada no cadastro. É a origem da mercadoria ou serviço, identificada como nacional ou estrangeira, distribuída entre os códigos 0 e 8. Deverá ser preenchido no Cadastro de Produtos (LOJA110), aba Impostos, e preencher o campo Origem (B1_ORIGEM).
- 4. Situação Tributária não encontrada no cadastro. O produto pode ser tributado, isento, outros, suspenso, dependendo do código cadastrado. A alteração deverá ser efetuada no Cadastro de Tipos de Entrada/Saída (MATA080), aba Impostos, campo Sit. Trib. ICM (F4_SITTRIB).
- 5. Situação Tributária não disponível no SAT. Os códigos disponíveis são 00, 20, 30, 40, 41, 60, 70, 90. Favor alterar no Cadastro de Tipos de Entrada/Saída (MATA080), aba Impostos, campo Sit. Trib. ICM (F4_SITTRIB).
- 6. NCM não cadastrado. Favor alterar no Cadastro de Produtos (LOJA110), aba Impostos, e digitar um NCM válido no campo Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI)
- 7. NCM inválido. O NCM deverá ser preenchido em 2 ou 8 caracteres. Favor alterar no Cadastro de Produtos (LOJA110), aba Impostos, e digitar um NCM válido no campo Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI).
- 8. Produto não encontrado. O produto não existe no Cadastro de Produtos. Favor incluir um produto no cadastro (LOJA110).
- 9. PIS/COFINS não encontrado no cadastro. A alteração deverá ser efetuada no Cadastro de Tipos de Entrada/Saída (MATA080), aba Impostos, campo PIS/COFINS (F4_PISCOF), escolhendo as opções: 1-PIS, 2-COFINS, 3-Ambos, 4-Não considera.
- 10. Crédito PIS/COFINS não encontrado no cadastro. A alteração deverá ser efetuada no Cadastro de Tipos de Entrada/Saída (MATA080), aba Impostos, campo Créd. PIS/COF (F4_PISCRED), escolhendo as opções: 1-Credita; 2-Debita; 3-Não Calcula; 4-Calcula; 5-Exclusão de Base.
- 11. Situação Tributária do PIS não preenchida. A alteração deverá ser efetuada no Cadastro de Tipos de Entrada/Saída (MATA080), aba Outros, campo SIT.TRIB.PIS, e escolher o código entre 01 e 09, e 99. Esta ocorrência acontecerá somente se o parâmetro MV_CODREG estiver configurado para 3 (Regime Nacional).
- 12. Situação Tributária do PIS não disponível para SAT. A alteração deverá ser efetuada no Cadastro de Tipos de Entrada/Saída (MATA080), aba Outros, campo SIT.TRIB.PIS, e escolher o código entre 01 e 09, e 99. Esta ocorrência acontecerá somente se o parâmetro MV_CODREG estiver configurado para 3 (Regime Nacional).
- 13. Situação Tributária do COFINS não preenchida. A alteração deverá ser efetuada no Cadastro de Tipos de Entrada/Saída (MATA080), aba Outros, campo SIT.TRIB.COF, e escolher o código entre 01 e 09, e 99. Esta ocorrência acontecerá somente se o parâmetro MV_CODREG estiver configurado para 3 (Regime Nacional).
- 14. Situação Tributária do COFINS não disponível para SAT. A alteração deverá ser efetuada no Cadastro de Tipos de Entrada/Saída (MATA080), aba Outros, campo SIT.TRIB.COF, e escolher o código entre 01 e 09, e 99. Esta ocorrência acontecerá somente se o parâmetro MV_CODREG estiver configurado para 3 (Regime Nacional).
- 15. Foi ultrapassado o valor limite do total do SAT. Favor utilizar um Cliente Identificado para a transmissão da NF-e. É necessário configurar um parâmetro, chamado MV_LJVLCID, que determina o valor limite da venda para exigir a identificação do cliente. Maiores informações, consultar o link DT_MV_LJVLCID.
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