Formalizar a venda de produtos ou serviços entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente), e desta forma estabelecer os produtos ou serviços vendidos associado às condições comerciais nas quais a venda é realizada e que envolve, preços praticados, descontos, condições de pagamento, entre outros.
Também é com base no Pedido de Vendas que se estabelecem as regras de comissionamento dos vendedores e se obtêm as informações que permitem o correto cálculo dos impostos e que são atribuídos à própria venda.
A inclusão do Pedido de Vendas é uma etapa obrigatória quando envolve Documentos de Saída e vendas corporativas (faturamento). E é dele também que outros documentos de saída são gerados, como por exemplo Devoluções de Compras, Complemento de Impostos, entre outros .
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina.
Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.
Quando um pedido de venda é inserido no sistema, ele ainda não está pronto para ser faturado, ou para gerar o documento de saída. Para que isso ocorra, o Pedido de Venda precisa estar liberado e esta liberação é feita pela rotina Liberação de pedidos.
Operações para Pedidos de Venda
Descrevemos a seguir as operações relacionadas com os Pedidos de Venda:
A informação que define a função do Pedido de Vendas é o seu tipo e são tratados individualmente a seguir:
