Reserva de Peças na Transferência de Peças

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria na rotina Transf. De Peças (OFIOM430) para possibilitar que o usuário reserve peças em orçamentos de transferência. A partir dessa alteração, será possível a reserva de todas as peças do orçamento.

Para realizar a reserva de peças, será necessário digitar todas as peças e avançar o orçamento para conferência quando a fase "4" estiver no MV_FASEORC ou avançar para faturamento. Nesse momento será exibida uma pergunta se o usuário deseja reservar as peças do orçamento.

Após avançar o orçamento, não será possível alterá-lo.

Procedimento para Utilização

1. No Auto Peças (SIGAOFI), acesse Atualizações\Mov Peças\Transf. De Peças (OFIOM430).
2. Nesta rotina é possível incluir, alterar, excluir, conferir e transferir. Selecione a opção Incluir.
3. Uma tela de parâmetros será exibida, e deverá ser preenchida de acordo com o desejado, conforme segue:
   1. Produto de: Informe o código do produto inicial a ser transferido.
   2. Produto Ate: Informe o código do produto final a ser transferido.
   3. Armazém Origem De: Informe o armazém de origem inicial do produto a ser transferido.
   4. Armazém Origem Até: Informe o armazém de origem final do produto a ser transferido.
   5. Filial Destino: Informe a filial que irá receber a transferência das peças.
   6. Armazém Destino: Informe o armazém de destino.
   7. Tp Operação: Informe um tipo de operação.
4. Pressione Ok.
5. Na parte superior da tela, é apresentado o cabeçalho do orçamento de transferência com as seguintes informações:
   1. Nro Orçamento: Número do orçamento criado.
   2. Tipo Orçamento: Deve vir preenchido com a informação TRANSFERENCIA.
   3. Data Orçamento: Data em que o orçamento foi criado.
   4. Destino: Filial que será beneficiada com a transferência.
   5. Armazém Destino: Armazém o qual a peça será destinada.
6. Logo abaixo do cabeçalho, serão listadas as peças a serem transferidas, levantadas de acordo com a parametrização inicial. É possível inserir novos registros posicionando o cursor no último registro listado e clicando para baixo.
7. Algumas manutenções devem ser feitas antes da confirmação da tela. São elas:
   1. Preenchimento do campo Qtd Solicit.
   2. Preenchimento dos campos de TES Entrada e TES Saída ou Tipo de Operação.
8. Clique no botão Confirmar.
9. Ao confirmar a gravação do orçamento de transferência, o próximo passo ocorrerá de acordo com a configuração do parâmetro de fases do orçamento (MV_FASEORC). Nos orçamentos de transferência, as fases possíveis de serem utilizadas são a de conferência (fase 4) e a fase de Reserva (fase R). Isto significa que se estas fases estiverem contidas no parâmetro de fases do orçamento (MV_FASEORC) poderão ser utilizadas também nos orçamentos de transferência.
10. Se o parâmetro de fases do orçamento (MV_FASEORC) estiver configurado para trabalhar com a fase de conferência (Fase 4), então ao confirmar a gravação do orçamento será preciso confirmar também o avanço do orçamento para tal fase. Para isso selecione Sim na mensagem “Deseja avançar orçamento para conferência?”.
11. Em seguida, caso o parâmetro (MV_FASEORC) esteja configurado para trabalhar com a fase de reserva (Fase R), então será preciso informar se as peças devem ou não ser reservadas.
12. Para reservar, clique Sim na mensagem “Deseja reservar peças”.
13. Verifique que a legenda Verde indica que o orçamento está Aguardando Conferência. A Preta indica que está Conferido. A vermelha indica que o orçamento foi Transferido. E a Azul indica que foi o orçamento foi Cancelado.
14. Caso tenha selecionado Sim na conferência das peças, o orçamento ficará aguardando conferência (legenda verde).
15. Selecione-o e clique no botão Conferir posicionado no menu lateral em Ações Relacionadas.
16. Depois de conferido, necessário transferi-lo. Para isso, clique no botão Transferir posicionado no menu lateral em Ações Relacionadas.
17. Será apresentada uma tela para que sejam preenchidos os seguintes campos:
    1. Cond.Pagto?: Informe uma condição de pagamento. Se preferir, pressione o botão F3 para visualizar as opções.
    2. Transportadora?: Informe o código da transportadora, caso haja necessidade. Se preferir, pressione o botão F3 para visualizar as opções.
    3. Peso Líq.?: Informe o peso líquido dos produtos contidos no orçamento de transferência.
    4. Peso Brut.?: Informe o peso bruto dos produtos contidos no orçamento de transferência.
    5. Veíc.Transp.?: Informe o código do veículo a ser utilizado no transporte da transferência. Se preferir, pressione o botão F3 para visualizar as opções.
    6. Volume 1?: Informe a quantidade de volumes do tipo 1.
    7. Volume 2?: Informe a quantidade de volumes do tipo 2.
    8. Volume 3?: Informe a quantidade de volumes do tipo 3.
    9. Volume 4?: Informe a quantidade de volumes do tipo 4.
    10. Espécie 1?: Informe a espécie do volume tipo 1.
    11. Espécie 2?: Informe a espécie do volume tipo 2.
    12. Espécie 3?: Informe a espécie do volume tipo 3.
    13. Espécie 4?: Informe a espécie do volume tipo 4.
18. Confirme.
19. Em seguida, selecione o número da nota fiscal e aguarde a mensagem de sucesso na emissão da transferência.