DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga

Segmento:

Varejo

Módulo:

Oficina (SIGAOFI) e Autopeças (SIGAPEC)

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
OFIPM040	Contagem de Estoque

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
OFIOA180	Equipe Técnica

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

VAI

VPF

VPE

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®.

Descrição

Implementado o UPDOFIKA para otimizar a rotina Contagem de Estoque (OFIPM040) permitindo que através desta rotina os usuários possam efetuar a contagem, digitação e apuração das divergências encontradas no estoque da empresa. O processo é constituído de três fases (podendo ser configuradas até 5 fases no máximo), que vão desde a impressão da planilha de contagem, passando pelas digitações e finalizando com a apuração. A ferramenta possibilita eleger usuários responsáveis que controlarão as fases do processo.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDOFIKA é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em TOTVS Smart Client, digite U_UPDOFIKA no campo Programa Inicial.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VAI - Técnicos:

Campo	VAI_INVUSR	VAI_INVDIV
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	1	1
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Inv.Usuario	Inv.Dig.Div.
Descrição	Inventario Tp.Usuario	Inventario Digit.Diverg.
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Não	Não
Opções	1=Coordenador;2=Digitador	0=Nao;1=Sim
When
Relação
Val. Sistema	Pertence("12")	Pertence("01")
Help	Informe o Tipo de Usuario no Inventario.	Informe se e permitido o Usuario alterar as quantidades dos Itens com divergencias apos Finalizacao do Inventario.

Tabela VPF - Itens do Inventario AutoPecas:

Campo	VPF_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Inventario
Descrição	Inventario
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Informe o Codigo do Inventario.

Tabela VPE - Inventario AutoPecas:

Campo	VPE_GERAB7	VPE_LOCALI	VPE_LOCALF	VPE_PARINV
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Memo
Tamanho	1	15	15	70
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Título	Gera SB7/NF	Loc.Inicial	Loc.Final	Parametros
Descrição	Gera SB7/NF	Localizacao Inicial	Localizacao Final	Parametros
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
Opções	0=Nao;1=SB7;2=NF
When
Relação
Val. Sistema	pertence("123")
Help	Informe se gera SB7 ou NF.	Informe a Localizacao Inicial.	Informe a Localizacao Final.	Informe os Parametros do Inventario.

Campo	VPE_OBSERV	VPE_NFIENT	VPE_SERENT	VPE_FORNEC
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	70	9	3	6
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Título	Observacao	Nro.NF	Serie NF	Fornecedor
Descrição	Observacao	Numero da NF	Serie da NF	Codigo do fornecedor
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Não	Não
Opções
Consulta Padrão				SA3
When
Relação
Val. Sistema
Help	Informe a Observacao do Inventario.	Informe o numero da nota fiscal de entrada.	Informe a serie da NF de entrada.	Informe o codigo do fornecedor.

Campo	VPE_LOJA	VPE_NUMPED
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	2	6
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Loja	Numero
Descrição	Loja do fornecedor	Numero do Pedido
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Não	Não
Opções
When
Relação
Val. Sistema
Help	Informe a loja do fornecedor.	Informe o numero do pedido da nota fiscal de saida.

Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VPE - Inventario AutoPecas:

Campo	VPE_BLOQB1	VPE_FASE
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	1	2
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Bloqueia SB1	Fase Invent
Descrição	Bloqueia Itens SB1	Fase Inventario AutoPecas
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
Browse	Não	Não
Opções	0=Nao;1=Sim
When
Relação
Val. Sistema	Pertence("01")
Help	Informe se o Inventario Bloqueia os Itens	Informa a fase atual que a contagem se encontra.

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	VPF
Ordem	4
Chave	VPF_FILIAL+VPF_CODIGO+VPF_NROREL
Descrição	Codigo + Nro.Folha/Item
Proprietário	S

Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_MIL0070
Tipo	Caracter
Descrição	Inventario de Pecas – Validar Intervalo de Localizacao nos Inventarios Em Aberto. ( 1=Sim / 0=Nao )
Valor Padrão	0

Nome da Variável	MV_MIL0071
Tipo	Caracter
Descrição	Inventario de pecas gera 1=SB7 ou 2=NF
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_MIL0072
Tipo	Caracter
Descrição	Inventario de Pecas – Filtro do Produto 0=sem filtro / 1=Marca/Linha/Familia / 2=Familia/Grupo/SubGrupo
Valor Padrão	0

Procedimento para Configuração

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_MIL0070
Tipo:	Caracter
Cont. Por.:	1
Descrição:	Inventario de Pecas – Validar Intervalo de Localizacao nos Inventarios Em Aberto. ( 1=Sim / 0=Nao )

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_MIL0071
Tipo:	Caracter
Cont. Por.:	2
Descrição:	Inventario de pecas gera 1=SB7 ou 2=NF

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_MIL0072
Tipo:	Caracter
Cont. Por.:	0
Descrição:	Inventario de Pecas – Filtro do Produto 0=sem filtro / 1=Marca/Linha/Familia / 2=Familia/Grupo/SubGrupo

Procedimento para Utilização

No Oficina (SIGAOFI), acesse: Atualizações\Cad Gerais\Equipe técnica (OFIOA180).

Existem dois perfis de usuários: Coordenador, habilitado a incluir e coordenar contagens já em andamento; Digitador, habilitado a digitar as quantidade das contagens em aberto.

Pesquise pelo técnico a ser coordenador ou digitador e clique em Alterar.

Na pasta Peças altere o campo Inv. Usuário (VAI_INVUSR) informe 1=Coordenador para os usuários a serem cadastrados como coordenadores. Ou informe 2=Digitador para os usuários a serem cadastrados como digitadores.

Na mesma rotina e ainda na pasta Peças, altere o campo Inv.Dig.Div (VAI_INVDIV) para configurar os usuários habilitados a alterar as quantidades dos itens com divergências depois da finalização do inventário. Informe 1=Sim

para que este usuário seja habilitado a fazer tal alteração, ou digite 0=Não para não habilitar.

Em seguida acesse o módulo AutoPeças (SIGAPEC) com o usuário coordenador, e acesse a rotina de contagem de estoques em Atualizações\Mov Peças\Contagem Estoques (OFIPM040). É necessário acessar primeiramente

com o usuário coordenador, pois somente este usuário será habilitado a incluir uma nova contagem.

Com este usuário é possível acessar as seguintes opções: Incluir, Manutenção e Pesquisar. Clique em Incluir.

Em seguida, selecione Sim para selecionar os itens para o inventário. E preencha os parâmetros.

Confirme e aguarde a seleção dos itens.

Em seguida será apresentada uma tela com informações sobre data e hora do início inventário, parametrização e botões com ações a serem feitas no inventário. Neste momento somente as ações Cancelar e Imprimir Relação 1 estarão habilitadas.

Para Cancelar inventário, clique no botão Cancelar inventário.

Para imprimir relação da primeira contagem, clique na opção Imprimir relação 1.

Observe que depois que a relação da primeira contagem for impressa, serão habilitadas novas opções no inventário, são elas: Estatística, Imprimir Relação, %Digitação, Imprimir Digitações e Avançar Fase. Entretanto, antes de selecionar uma dessas opções, será necessário fazer a digitação da contagem.

Para fazer a digitação da contagem, acesse a mesma rotina, mas agora com o usuário habilitado a digitar a contagem (VAI_INVUSR = 2), no módulo AutoPeças (SIGAPEC) em Atualizações\Mov Peças\Contagem Estoque (OFIPM040).

Com este usuário, só será possível Pesquisar e Digitar. Selecione o inventário previamente iniciado e clique na opção Digitar.

Selecione o número da página e sequencia e pressione a tecla Enter para que os campos sejam habilitados para digitação.

Preencha o campo Qtde, informando a quantidade identificada durante a contagem de estoque.

Em seguida feche a tela.

Acesse novamente a rotina de inventário com o usuário do tipo coordenador (VAI_INVUSR = 1) no módulo AutoPeças (SIGAPEC) em Atualizações\Mov Peças\Contagem Estoque (OFIPM040).

Selecione a contagem iniciada previamente e clique na opção Manutenção.

Neste momento é possível visualizar as Estatísticas, imprimir as digitações e visualizar o percentual de divergências, se desejar.

Em seguida clique no botão Avançar Fase e repita o procedimento até concluir todas as contagens.

Ao final de todas as contagens, com o usuário do tipo coordenador (VAI_INVUSR = 2) será possível acessar as seguintes opções:

a. Sair: para sair do inventário.

b. Alt. Divergências: Nesta opção altere as divergências, caso julgue necessário. Atente-se de que somente usuários habilitados a digitar divergências mesmo depois da conclusão da contagem (VAI_INVDIV = 1) poderão fazer essa manutenção.

c. Rel. Divergências: Relacione as divergências identificadas durante o processo de inventário.

d. Gera Lanc. Invet./Gera NF Diverg.: Se o parâmetro MV_MIL0071 estiver configurado para gerar lançamentos, neste momento, clique no botão Gera Lanc. Invent e aguarde a geração dos lançamentos (Tabela SB7). Caso prefira gerar nota fiscal de divergência, clique no botão Gera NF Diverg, informe os parâmetros necessários para geração dos registros para as notas fiscais.

ATENÇÃO: Nos casos de divergências que exijam a emissão de notas fiscais de entrada, será necessário classificar a nota fiscal na rotina de Documento de entrada (MATA103). Nos casos de divergências que exijam a emissão de notas fiscais de saída, será necessário acessar a rotina de pedido de venda (MATA410) e finalizar o pedido com a emissão de nota fiscal.

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