Linha Microsiga Protheus

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INTEGRAÇÃO COMPRAS X RH

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

SIGACOM - Compras

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATA103

Documento de Entrada

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

MATA103X

Documento de Entrada

Chamados Relacionados

TUXYEQ

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SF1 - Cabeçalho da Nota Fiscao de Entrada.
SD1 - Itens da Nota Fiscal de Entrada.
SRK - Lançamentos Futuros RH. 

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Esta implementação visa permitir que a rotina Documento de Entrada (MATA103), possa integrar ao RH os valores para autônomos tipo MEI separadamente com os valores que incidem para o INSS patronal e os valores que não incidem para o INSS patronal.

É necessário rodar o compatibilizar U_UPDCOM18 para efetuar a criação dos campos necessários. 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDCOM18 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite o U_UPDCOM18 no campo Programa Inicial.
    Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 09/09/2016.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. 

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela SB5 - Complemento de Produto:

Campo

B5_INSSPAT

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Inc.Ins.Pat.

Descrição

Incide INSS Patronal

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

1=Sim;2=Não

Val. Sistema

Pertence("12 ")

Help

Aplica-se quando for autônomo MEI.

 

  • Tabela SF1 - Cabeçalho da Nota Fiscal de Entrada:

Campo

F1_DOCISEN

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Doc.Fol.Isen

Descrição

Documento Folha Isento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Documento Folha Isento.

Campo

F1_VERBAIS

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Verba Isen.

Descrição

Verba Folha Isento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Verba Folha Isento.

 

Procedimento para Utilização

  1. Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações / Cadastros / Verbas (GPEA040).
  2. Clique em incluir.
  3. Inclua uma nova verba com o identificador de cálculo 1413 - Autonomo MEI sem INSS.
    Sugerimos que esta verba não tenha incidência para INSS, para tanto na pasta Incidências, deixe o campo INSS (RV_INSS) = Não.
  4. Confirme a inclusão.
  5. Em Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Cadastros / Produtos (MATA010). 
  6. Inclua dois produtos.
  7. Acesse Atualizações / Cadastros / Complementos de Produtos (MATA180).
  8. Inclua um complemento de produto para cada produto criado, um com o campo Inc.Ins.Pat. (B5_INSSPAT) = Sim e outro com o campo Inc.Ins.Pat. (B5_INSSPAT) = Não.
  9.  Acesse Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020).
  10. Inclua um Fornecedor como pessoa física relacionado a um autônomo (preencher o campo A2_NUMRA com o número da matrícula do autônomo). O autônomo deve ser um MEI (RA_AUTMEI = 1).
  11. Acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103).
  12. Inclua uma nota de entrada utilizando o fornecedor criado com dois itens, um com cada produto criado e confirme.
  13. Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações / Lançamentos / Valores Futuros (GPEA110).
    Verifique que os valores lançados na nota fiscal de entrada foram integrados de forma separada em códigos de verba específicos. Um no código de verba com o Identificador 0218 - Autônomo e outro no Novo código de verba com o Identificador de cálculo 1413 - Autonomo MEI sem INSS.