Melhorias Reembolso

Características do Requisito

Descrição

Foram realizadas diversas melhorias nos processos que envolvem a rotina de Solicitação de Reembolso. As melhorias que foram realizadas são:

• Criação dos campos para informar grupo de internação (BOW_GRPINT) e Regime de internação (BOW_REGINT) no protocolo de reembolso - Atualizações/Atendimento/Protocolo de reembolso (PLSA001A) -  para replicar para a autorização de reembolso - Atualizações/Atendimento/Autorização de reembolso (PLSA001) ;
• Criação de campo no protocolo de reembolso (PLSA001A) para informar a data de pagamento (BOW_DATPAG);
• Possibilidade de alterar a obrigatoriedade do campo BB0_CGC no configurador;
• Botão para anexar documentos no cadastro de receitas   - Atualizações/Config. De Reembolso/Cadastrode receitas (PLSCADREC) - e permitir a visualização do documento também na Análise de receitas - Atualizações/Config. De Reembolso/Análise de Receitas (PLSANRCT).
• Criação do campo BBS_OBRIGA na tabela de tipos de documentos (BBS) para informar se para um determinado tipo de documento é obrigatório informar o número do documento ou não.
• Não permitir a duplicidade de despesas na solicitação de reembolso no portal do beneficiário;

Procedimento para Utilização

1. Criação dos campos BOW_REGINT e BOW_GRPINT para replicar para os campos B44_REGINT e B44_GRPINT respectivamente no momento da geração da autorização de reembolso a partir do protocolo.
   1. Acesse a rotina de protocolo de reembolso - Atualizações/Atendimento/Protocolo de reembolso (PLSA001A) - e ao incluir/alterar um reembolso, informe os campos Regime de internação (BOW_REGINT) e Grupo de Internação (BOW_GRPINT) localizados na pasta outros. 
      
      
   2. Ao gerar a autorização de reembolso verifique que os campos Regime de Internação (B44_REGINT) e Grupo de internação (B44_GRPINT) foram preenchidos com os valores informados no protocolo de reembolso.
      
      
2. Criação do campo BOW_DATPAG obrigatório no momento do Deferimento do reembolso, isto é, esse campo não pode estar vazio no momento de deferir o reembolso.
   
   
   
   
   
3. Possibilitar a alteração do campo BB0_CGC para obrigatório ou não no configurador
   
   
   
4. Botão para anexar documentos no cadastro de receitas (PLSCADREC)  - Atualizações/Config. De Reembolso/Cadastrode receitas (PLSCADREC) - e permitir sua visualização também na Análise de receitas - Atualizações/Config. De Reembolso/Análise de Receitas (PLSANRCT)
   1. Entre em inclusão ou alteração de registro no cadastro de receitas de medicamento de uso constante, após preencher os campos obrigatórios, clique em Outras ações e então clique em Anexos 
      
      
   2. O sistema irá apresentar a tela do banco de conhecimento padrão do Protheus, e, para anexar um documento basta clicar em Outras Ações e então clicar em Wizard  
      
      
      
   3. Ao clicar em Wizard o sistema abre uma janela modal para selecionar o documento, clique em Selecionar
      
      
      
   4. Selecione o diretório a esquerda, ao selecionar, os arquivos aparecerão a direita, basta selecionar o arquivo e clicar em Avançar
      
      
      
   5. Após incluir os arquivos clique em  salvar.
   6. Acesse o banco de conhecimento da rotina de Análise de receitas (PLSANRCT) - Atualizações/Config. De Reembolso/Análise de Receitas (PLSANRCT) - e verifique que os arquivos incluídos lá no Cadastro de receitas aparecem na Análise também.
      
       
      
5. Criação do campo BBS_OBRIGA na tabela de tipos de documentos (BBS) para informar se para um determinado tipo de documento é obrigatório informar o número do documento ou não.
   
   1. Acesso o cadastro de tipos de documentos do reembolso no protheus - Atualizações/Config. De Reembolso/Tipo doc. Reemb (PLSCTPDOC) e ao incluir/alterar um documento informe o campo "Obrigatório" (BBS_OBRIGA) como 1=Sim ou 0=Não.
      
      
      
   2. No portal, quando o beneficiário selecionar o tipo de documento, se BBS_OBRIGA for igual a 0=Não, o campo Número do documento ficará desabilitado para edição.
      
      
      
      
      
6. Não permitir a duplicidade de itens no reembolso contemplando:
   1. Quando o tipo de documento do reembolso possuir número, ou seja, BBS_OBRIGA = “1”
      1. O sistema irá considerar como validação os campos Tipo do Documento (B1N_TIPDOC), Número do documento (B1N_NUMDOC), CPF/CNPJ do prestador (B1N_PRCNPJ), matrícula do beneficiário (B1N_MATRIC), código da tabela padrão (B1N_CODPAD), código do procedimento (B1N_CODPRO)
   2. Quando o tipo de documento do reembolso não possuir número, ou seja, BBS_OBRIGA = “0”
      1. Tipo do Documento (B1N_TIPDOC), CPF/CNPJ do prestador (B1N_PRCNPJ), Data do documento (B1N_DATDOC), matrícula do beneficiário (B1N_MATRIC), código da tabela padrão (B1N_CODPAD), código do procedimento (B1N_CODPRO), valor do procedimento(B1N_VLRAPR)
   3. O sistema não irá considerar solicitações nos status “Não concluído”, “Cancelado”, “Indeferido”
      1. O sistema não permitirá incluir duas despesas com o mesmo procedimento para o mesmo beneficiário em uma mesma solicitação. Exibirá uma mensagem avisando o usuário e não irá salvar a despesa.
         
         
      2. O sistema não permitirá incluir despesas que já foram solicitadas em outros protocolos de reembolso com status diferente de “Não concluído”, “Cancelado” e  “Indeferido”, validando a chave conforme o tipo de documento. Exibirá uma mensagem avisando o usuário e não irá salvar a despesa.
         
         
         
      3. Pode acontecer de haver duas solicitações não concluídas com a mesma despesa, já que não consideramos esse status, no entanto, se o beneficiário editar uma das duas solicitações e finalizá-la, ficará como status “Protocolado”, ao tentar finalizar a outra solicitação que está com item repetido o sistema irá validar e exibir uma mensagem com o número da despesa e o protocolo em que ela se encontra, solicitando ao usuário que retire essas despesas da solicitação para prosseguir.