Scania Assistance

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Oficina (SIGAOFI)

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
OFINSC02	Scania Assistance

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

VGJ

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®.

Descrição

No ramo concessionário, sempre que há a representação de uma marca, há a necessidade de seguir diversos padrões de qualidade. Um dos recursos oferecido pela montadora Scania para auxiliar as concessionárias a conquistarem a qualidade exigida, é oferecer informações de Garantia de Pagamento (Atendimento do socorro mecânico) relacionadas aos Clientes concessionários. Esta rotina tem o objetivo de transmitir essas informações, para enriquecer o recurso oferecido pela Scania, manter a integração entre as concessionárias e entre a montadora, além de favorecer a tomada de decisão dos concessionários referente às garantias e possibilitar maior qualidade no atendimento ao cliente final.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDOFINL é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em TOTVS Smart Client, digite o U_UPDOFINL no campo Programa Inicial.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
VGJ	Cadastro - Scania Assistance	E	S

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VGJ - Cadastro - Scania Assistance:

Campo	VGJ_FILIAL	VGJ_NUMERO	VGJ_DEALER	VGJ_CLIENT	VGJ_LOJA
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	8	6	5	6	2
Decimal	0	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!	@!
Título	Filial	Numero Reg.	Dealer Accou	Cliente	Loja
Descrição	Filial	Numero do Registro	Dealer Account	Codigo do Cliente	Loja
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim	Não	Não
Opções
When				M->VGJ_ENVIAD <> "1"	M->VGJ_ENVIAD <> "1"
Relação		GetSx8Num("VGJ","VGJ_NUMERO")	GetMV("MV_MIL0005")
Val. Sistema		ExistChav("VGJ")		Vazio() .or. OFNSC02VLD("M->VGJ_CLIENT")	Vazio() .or. OFNSC02VLD("M->VGJ_LOJA")
Help	Informe aqui a Filial.	Numero do registro criado.	Informe o Codigo do Dealer.	Informe o Codigo do Cliente.	Informe a Loja do Cliente.

Campo	VGJ_NOME	VGJ_PESSO	VGJ_CUSTID	VGJ_HOMEDE	VGJ_VALGOP
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter	Numérico
Tamanho	40	1	14	1	12
Decimal	0	0	0	0	2
Formato	@!	@!	@R 99.999.999/9999-99	@!	@E 999,999,999.99
Título	Nome	Fisica/Jurid	ID Cliente	Home Dealer	Vl. Atendim.
Descrição	Nome do Cliente	Pessoa Fisica/Juridica	Identificador do Cliente	Indica se e Home Dealer	Valor do Atendimento
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Sim	Sim	Sim	Não
Browse	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Opções		F=Fisica;J=Juridica		0=Nao;1=Sim
Pictvar			PicPes(M->VGJ_PESSO)
When	M->VGJ_ENVIAD <> "1"	M->VGJ_ENVIAD <> "1" .AND. EMPTY(M->VGJ_LOJA)	M->VGJ_ENVIAD <> "1" .AND. EMPTY(M->VGJ_LOJA)	M->VGJ_ENVIAD <> "1"	M->VGJ_ENVIAD <> "1"
Relação	IIf(!Inclui .and. !Empty(VGJ->VGJ_CLIENT),Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+VGJ->VGJ_CLIENT+VGJ->VGJ_LOJA,"A1_NOME"),"")
Val. Sistema		Pertence(" FJ")	Vazio() .or. CGC(M->VGJ_CUSTID)	Pertence("01")
Help	Nome do Cliente.	Indica se o cliente e Pessoa Fisica ou Juridica.	Informe o CNPJ/CPF do Cliente.	Informe se o Dealer e o Home Dealer do Cliente.	Informe o valor adicional do atendimento autorizado pelo Dealer.

Campo	VGJ_DATVAL	VGJ_DATINC	VGJ_ENVIAD	VGJ_DATENV	VGJ_USUENV
Tipo	Data	Data	Caracter	Data	Caracter
Tamanho	8	8	1	8	25
Decimal	0	0	0	0	0
Formato			@!		@!
Título	Dt. Validade	Dt. Inclusao	Transmitido	Dt. Envio	Usuario Env.
Descrição	Data de Validade	Data de Inclusao do Reg.	Indica se foi transmitido	Data de Enviou do Reg.	Usuario que Enviou o Reg.
Nível	1	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não	Não
Browse	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Opções			0=Nao;1=Sim
When	M->VGJ_ENVIAD <> "1"
Relação		dDataBase	"0"
Val. Sistema	M->VGJ_DATVAL > dDataBase		Pertence("01")
Help	Informe a data de expiração do registro.	Data de criacao do registro.	Indica se o registro ja foi enviado a fabrica.	Data de envio do registro a fabrica.	Nome do usuário que transmitiu o registro fabrica.

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	VGJ
Ordem	1
Chave	VGJ_FILIAL+VGJ_NUMERO
Descrição	Numero Reg.
Proprietário	S

Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_MIL0063
Tipo	Caracter
Descrição	Endereco do WebService do portal Scania Assistance.
Valor Padrão

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome:	MV_MIL0063
Tipo:	Caracter
Cont. Por.:	http://192.168.1.16/ws/Services.svc?wsdl
Descrição:	Endereco do WebService do portal Scania Assistance.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Oficina (SIGAOFI), conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Mov Integração
Nome da Rotina	Scania Assistance
Programa	OFINSC02
Módulo	Oficina
Tipo	Função Protheus

Procedimento para Utilização

No módulo Oficina (SIGAOFI), acesse Atualizações\Mov Integração\Scania Assistance (OFINSC02).
Nesta rotina deverão ser cadastrados os clientes e as informações referentes às respectivas garantias de pagamento, para transmissão à montadora posteriormente. Nesta rotina é possível Incluir, Alterar, Transmitir, Valor de Garantia e Excluir. Clique em Incluir.
Preencha os campos de acordo com as orientações abaixo:
1. Número Reg (VGJ_NUMERO): O número do registro será preenchido automaticamente.
2. Dealer Accou (VGJ_DEALER): Este campo indica o dealer logado no sistema e é preenchido automaticamente de acordo com parâmetro MV_MIL0005.
3. Cliente (VGJ_CLIENT): Informe o código do cliente a ser cadastrado. Se preferir utilize a consulta padrão (F3). Caso o cliente não esteja cadastrado na base de dados não será obrigatório informar este campo.
4. Loja (VGJ_LOJA): Informe o código da loja do cliente a ser cadastrado. Caso o cliente não esteja cadastrado na base de dados não será obrigatório informar este campo.
5. Nome (VGJ_NOME): O nome do cliente é preenchido automaticamente de acordo com o código e loja informados previamente.
6. Física/Jurid. (VGJ_PESSO): Selecione entre F=Física ou J=Jurídica do cliente a ser cadastrado. Caso tenha informado o código e loja do cliente, este campo será preenchido automaticamente.
7. ID Cliente (VGJ_CUSTID): Informe o CPF ou CNPJ do cliente a ser cadastrado. Caso tenha informado o código e loja do cliente, este campo será preenchido automaticamente.
8. Home Dealer (VGJ_HOMEDE): Informe se o dealer é o home dealer do cliente a ser cadastrado.
9. Vl. Atendim. (VGJ_VALGOP): Informe o valor adicional do atendimento autorizado pelo dealer, se houver.
10. Dt. Validade (VGJ_DATVAL): Informe a data de validade do valor informado no campo anterior.
11. Dt. Inclusão (VGJ_DATINC): Este campo será preenchido automaticamente com a Data base do sistema.
12. Transmitido (VGJ_ENVIAD): Este campo não permite edição, e indica se o registro já foi transmitido para a montadora ou não.
13. Dt. Envio (VGJ_DATENV): Este campo não permite edição, e indica a data de transmissão do registro para a montadora.
14. Usuário Env. (VGJ_USUENV): Este campo não permite edição, e indica o usuário que transmitiu o registro para a montadora.
15. Confirme.
Observe que o registro incluído ficará com a legenda Não Enviado (verde). E assim os registros do browse são organizados em duas legendas: Não enviado (verde) e Enviado (azul).

ATENÇÃO: Para visualizar a legenda dê um duplo clique do lado direito da legenda de um dos registros do browse.

Os registros classificados como Não Enviado (verde) poderão ser alterados ou excluídos, já os registros classificados como Transmitidos (azul) não poderão ser alterados ou excluídos.
Para transmitir, selecione no browse o registro a ser transmitido e clique no menu de Ações Relacionadas a opção Transmitir. Aguarde até que o registro seja transmitido.

ATENÇÃO: Só é possível enviar um registro por transmissão.

Para consultar o valor padrão da garantia, clique no menu Ações Relacionadas a opção Valor de Garantia.

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