Empenho na Exclusão do Documento de Saída

Características do Requisito

Descrição

Alteração no processo de exclusão de documento de saída, quando este estiver parametrizado para retornar a situação dos pedidos de venda para Apto a faturar. 

Nestes casos, ao efetuar a exclusão na Nota Fiscal, o saldo dos pedidos retornará para a doca de saída com empenho. Sendo assim, ao realizar novamente o faturamento do pedido, a baixa de estoque será realizada corretamente a partir do saldo empenhado na doca.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Em Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Faturamento / Exclusão Doc. Saída.
2. Pressione a tecla F12 e configure a exclusão para retornar o pedido de venda para a situação Apto a faturar.
3. Selecione a Nota desejada e clique na opção Excluir, do menu Ações Relacionadas.
4. Verifique se após a exclusão da Nota, o saldo do pedido retorna empenhado para a doca.
5. Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída.
6. Realize novamente o faturamento do pedido de venda.
7. Verifique se ao final, a baixa de estoque é efetuada corretamente a partir do saldo empenhado na doca.