TAF

Page tree

Desenvolvimento da GIN-RN no TAF

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

SIGATAF

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Central de Obrigações

Central de Obrigações

Cadastros Iniciais:

Obrigação Fiscal GIM-RN no complemento de empresas

Requisito (ISSUE):MANFIS01-68

Banco(s) de Dados:

Homologados pelo Protheus

Tabelas Utilizadas:

C2S, C20, C30, C35, C1L, C5A

Sistema(s) Operacional(is):

Homologados pelo Protheus.

 

Descrição

Geração do arquivo magnético da GIM-RN pelo TAF.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste projeto.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina.

  2. No módulo SIGATAF acesse: Miscelânea/Wizard de Configuração TAF para atualização das tabelas auto-contidas. 

 

Procedimento para Utilização

  1. Acesse a opção de menu Atualizações/Complementos de Empresa e na opção Obrigações Fiscais inclua a opção GIM-RN; 

  2. Importe ou cadastre as informações do período dos seguintes registros: 

    Registro do LayoutCadastro do TAF
    T013TAFA019 - Cadastro de documentos Fiscais (entrada e saída)
    T021TAFA188 - Apuração de ICMS-ST
    T020TAFA063 - Apuração de ICMS
    T079TAFA179 - Inventário
    T050TAFA075 - Credito ICMS sobre Ativo Permanente

  3. Gere o arquivo magnético

    1. Acesse o Wizard de geração da obrigação fiscal pela opção de menu Central de obrigações. 




 

Origem das informações dos registros da obrigação:  

1o Registro - Cabeçalho

Mês de Referência

wizard

Ano de Referência

wizard

Inscrição Estadual

sigamat

GIM Zerada? (S/N)

“N”

2o Registro - Entradas do Estado – [07]

Valores Contábeis

Valor contábil do CFOP 1101 a 1949

Base de Cálculo

Base de cálculo dos CFOP 1101 a 1949

Imposto Creditado

Valor do credito dos CFOP 1101 a 1949

Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária

Valor de ST com CFOP 1101 a 1949

3o Registro - Entradas de Outros Estados – [08]

Valores Contábeis

Valor contábil do CFOP 2101 a 2949

Base de Cálculo

Base de calculo dos CFOP 2101 a 2949

Imposto Creditado

Valor do credito dos CFOP 2101 a 2949

Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária

Valor de ST com CFOP 1101 a 1949

4o Registro - Entradas do Exterior – [09]

Valores Contábeis

Valor contábil do CFOP 3101 a 3949

Base de Cálculo

Base de calculo dos CFOP 3101 a 3949

Imposto Creditado

Valor do credito dos CFOP 3101 a 3949

Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária

Valor de ST com CFOP 3101 a 3949

5o Registro - Totais das Entradas – [10]

Valores Contábeis

Soma dos registros 2,3 e 4

Base de Cálculo

Soma dos registros 2,3 e 4

Imposto Creditado

Soma dos registros 2,3 e 4

Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária

Soma dos registros 2,3 e 4

6o Registro - Saídas para o Estado – [11]

Valores Contábeis

Valor contábil do CFOP 5101 a 5949

Base de Cálculo

Base de calculo dos CFOP 5101 a 5949

Imposto Debitado

Valor do credito dos CFOP 5101 a 5949

Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária

Valor de ST com CFOP 5101 a 5949

7o Registro - Saídas para Outros Estados – [12]

Valores Contábeis

Valor contábil do CFOP 6101 a 6949

Base de Cálculo

Base de calculo dos CFOP 6101 a 6949

Imposto Debitado

Valor do credito dos CFOP 6101 a 6949

Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária

Valor de ST com CFOP 6101 a 6949

8o Registro - Saídas para o Exterior – [13]

Valores Contábeis

Valor contábil do CFOP 7101 a 7949

Base de Cálculo

Base de calculo dos CFOP 7101 a 7949

Imposto Debitado

Valor do credito dos CFOP 7101 a 7949

Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária

Valor de ST com CFOP 7101 a 7949

9o Registro - Totais das Saídas – [14]

Valores Contábeis

Soma dos registros 6,7 e 8

Base de Cálculo

Soma dos registros 6,7 e 8

Imposto Debitado

Soma dos registros 6,7 e 8

Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária

Soma dos registros 6,7 e 8

10o Registro - Débito do Imposto

001 - Por saídas com débito do imposto

[15]

 (c2s_totdeb)

002 - Outros débitos

[16]

C2S_TAJUDB

003 - Estornos de créditos

[17]

C2S_ESTCRE

005 – Total

[18]

Soma dos valores do registros 10

11o Registro - Crédito do Imposto

006 - Por entradas com crédito do imposto

[19]

C2s_totcred

007 - Outros créditos

[20]

C2S_TAJUCR

008 - Estornos de débitos

[21]

C2S_ESTDEB

010 – Subtotal

[22]

Soma dos anteriores do registro 11

011 - Saldo credor

[23]

C2s_creseg

012 – Total

[24]

Soma do 010 com o 011 do registro 11

12o Registro - Apuração dos Saldos

013 - Saldo devedor

[25]

C2S_SDOAPU

014 - Deduções

[26]

C2S_TOTDED

015 - Imposto a recolher

[27]

C2S_TOTREC

016 - Saldo credor p/ período seguinte

[28]

C2S_CRESEG

13o Registro – ICMS do Período (Normal / Substituição)

A

[29]

999999999999.99

B

[30]

999999999999.99

14o Registro - ICMS do Período (Substituto pelas Saídas – Prestações de Serviço / Mercadorias)

A

[31]

999999999999.99

B

[32]

999999999999.99

15o Registro - ICMS do Período (Substituto pelas Entradas)

A

[33]

999999999999.99

B

[34]

999999999999.99

16o Registro - ICMS do Período (Ativo Permanente: Crédito Normal/Consumo)

A

[35]

999999999999.99

B

[36]

999999999999.99

17o Registro - ICMS do Período (Serviço de Transporte / Diferença de Alíquotas)

A

[37]

999999999999.99

B

[38]

999999999999.99

18o Registro - ICMS do Período (Diferimento: Importação / Regime Especial)

A

[39]

999999999999.99

B

[40]

999999999999.99

19o Registro - ICMS do Período (FECOP – Normal / Substituto)

A

[41]

999999999999.99

B

[42]

999999999999.99

20o Registro - Estoque

Mês

 

[73]

99

Ano

9999

Valor

[74]

999999999999.99

Para geração do Registro 21 serão considerados os códigos dos subitens da apuração conforme abaixo: 

      Para Outro Débitos:

Código

Descrição

001.43

Transf. De Credito: Exportação

001.44Ementa constitucional 87/15 - Débitos DIFAL

    Para Estornos de Créditos:

Código

Descrição

001.58

Baixas do Ativo Fixo

001.59

Em Decorrência Saídas Isentas

    Para Outros Créditos:

Código

Descrição

001.48

Energia

001.49

Ementa constitucional 87/15 - Crédito DIFAL

001.50

ICMS Antecipado

     Para Estornos de Débitos:

Código

Descrição

001.63

Estornos

     Para Deduções:

Código

Descrição

001.68

Importação RN

001.69Regime mensal apuração 1º parcela 1212

Registros após os Detalhamentos – Observações

Número do Campo

Origem

Observação

wizard