Para possibilitar o complemento do recolhimento de valores, além do processo via Guia de Recolhimento (E220/E240), foi criado uma nova fórmula no Cadastro de Observação que utiliza o campo de Despesa Fora NF, a ser gerado no registro C197 do SPED.
Se estiver na versão 20.01, atualizar o sistema para a release 20.01.051 ou release superior.
Se estiver na versão 19.07, atualizar o sistema para a release 19.07.116 ou release superior.
No módulo Cadastros, menu > Cadastro Observações da Nota Fiscal, informar no campo Registro: 5.3 - Observações do Lançamento Fiscal (Documento Fiscal), marcar checkbox de geração do registro C197 e campo Valor: Vlr Despesas Fora NF.
Imagem 1 - Cadastro de observação
O item da nota que contém o Valor de Despesas Fora NF deverá conter esse código de Observação que foi parametrizado para que o mesmo seja informado no registro C197.