Permitir la definición de niveles de restricciones de acceso para determinadas informaciones, contenidas en los programas de implantación de pedidos de venta.
Objetivo de la pantalla: | Permitir definir los niveles de restricciones de acceso para determinadas informaciones, contenidas en los programas de implantación de pedidos de venta. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Pedido de cliente | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el número de pedido de venta del cliente registrado. |
Sucursal | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el código del establecimiento registrado. |
Origen de operación | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Origen de Operación, referente a los pedidos de venta registrados. |
Clase de pedido | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Clase Pedido en la implantación del pedido de venta. |
Tipo pedido | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Tipo Pedido, referente a los pedidos de venta registrados. Este campo está disponible para la clasificación o indicación propia del usuario. |
Prioridad | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el código de prioridad, para suministrar el pedido de venta. |
Fecha Emisión Pedido | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar la fecha en que el pedido de venta fue emitido por el representante o cliente. |
Fecha Implantación | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar la fecha en que el pedido de venta se implantó en el sistema. |
Fecha Entrega Prevista | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar la fecha prevista para la entrega del pedido de venta. |
Fecha Entrega Original | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar la fecha de entrega solicitada por el cliente. |
Moneda Pedido | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Tipo Pedido, referente a los pedidos de venta registrados. La Moneda del pedido de venta se solicitará solamente cuando no se informe ninguna lista de precios, en contrario contrario se asumirá la moneda de la lista informada. |
Tipo Prec | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Tipo Precio, referente a los pedidos de venta registrados. |
Lista Precios | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Lista Precio, referente a los pedidos de venta registrados. |
Moneda facturación |
Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Moneda Facturación, permitiendo que este altere la moneda en el momento de la facturación. |
Representante | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el nombre abreviado del representante. |
Pedido Representante | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el número de pedido de venta del representante. |
Informa Porcentaje Comisión | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el porcentaje de comisión del representante, referente a los pedidos de venta registrados. |
Comisión Emisión | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el porcentaje de comisión al emitir el pedido de venta. |
Tabla de financiación | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Tabla Financiamiento, utilizada como estándar referente a los pedidos de venta registrados. |
Condición de pago | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Condición de pago, utilizada como estándar, referente a los pedidos de venta registrados. |
Nº Proceso Exportación | Cuando está marcado, permite al usuario actualizar el campo Nº Proceso Exportación, referente a los pedidos de venta registrados. |
Contacto | Cuando está marcado, permite al usuario informar el contacto del cliente en el programa de pedidos de ventas. |
Producción | Cuando está marcado, permite al usuario informar la producción relacionada al pedido de venta. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir definir los niveles de restricciones de acceso para ítems, contenidos en los programas de implantación de pedidos de venta. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia Ítem Pedido | Cuando está seleccionado, indica que se podrá alterar la secuencia del ítem cuando se realice la implantación del pedido de venta. |
Lote múltiple de venta | Cuando está marcado, indica que en la implantación del ítem en el pedido de venta, el usuario solamente podrá informar la cantidad múltiple según se ha parametrizado en el programa Ítems para facturación (CD0903). Ejemplo: A 1 6 20 No Marcado Marcado 18739 Sí A 1 6 20 No Marcado No Marcado No Sí A 1 6 20 Marcado Marcado 26042 No A 1 6 20 Marcado No Marcado 18739 Sí |
Lote Múltiple Automático | Cuando está seleccionado, indica que se utilizará como estándar (defaut) en el campo “Redondear cantidad ítem para múltiple del lote” del programa PD4000B, en la ventana parámetros del programa de implantación de pedidos. Importante: Si el campo Redondear cantidad ítem para múltiple del lote, ubicado en la carpeta Parámetros del programa PD4000B estuviera seleccionado, en el momento de implantar el pedido, el sistema redondeará a una cantidad múltiple del lote, aunque el usuario informado en este programa tenga permiso para incluir cantidades que no sean múltiples del lote. |
Origen Operación | Cuando se selecciona, indica que el campo Origen de Operación, correspondiente al ítem del pedido de venta registrado, se habilitará. |
Número Entrega Ítem | Cuando está seleccionado, indica que el campo Número Entrega Ítem, correspondiente al ítem del pedido de venta registrado, se habilitará. |
Orden de compra | Cuando se selecciona, indica que el campo Orden de Compra, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. |
Unidad negocio | Cuando está seleccionado, indica que el usuario en cuestión podrá mantener la Unidad de Negocio en la implantación de ítems en el pedido de venta en los programas Implantación del Pedido de Venta (PD4000) e Implantación Simplificada de Pedidos de Ventas (PD4050). Importante: Este campo, solamente aparece habilitado cuando el parámetro Unidad Negocio ubicado en los Parámetros de Distribución (CD2000) estuviera seleccionado. |
Código Impuesto |
Cuando se selecciona, indica que el campo Código Impuesto, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. |
Unidad de medida del cliente | Cuando se selecciona, indica que el campo Unidad de Medida del Cliente, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. |
Establecimiento Atención | Cuando está seleccionado, indica que el usuario podrá alterar la Sucursal de Atención en el Ítem del Pedido (cuando la Central de Ventas esté habilitada en el PD0301). |
Fecha Entrega Prevista Ítem | Cuando está seleccionado, indica que el campo Fecha Entrega Prevista Ítem, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. |
Fecha Entrega Original Ítem | Cuando está seleccionado, indica que el campo Fecha Entrega Original Ítem, solicitado por el cliente, se habilitará. |
Código Entrega | Cuando se selecciona, indica que el campo Código Entrega, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. |
Tipo de atención | Cuando se selecciona, indica que el campo Tipo Atención, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. Las opciones disponibles son: • Total. • Parcial. • Parcial Cancela Saldo. |
Destino Mercadería Ítem | Cuando está seleccionado, el usuario tendrá permiso para alterar la información del destino de la mercadería (Comercio/Industria o Consumo propio/Activo) por ítem en el pedido de venta. Donde se podrá informar el destino de la mercadería diferente del encabezado para los ítems. Importante: Este botón solo quedará habilitado si la funcionalidad estuviera activa en el PD0301 en la solapa General - Destino de la Mercadería por Ítem. |
Porcentaje Facturación Parcial | Cuando se selecciona, indica que el campo Porcentaje Facturación Parcial, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. |
Unidad Facturación | Cuando se selecciona, indica que el campo Unidad Facturación, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. Las opciones disponibles son: • Unidad del ítem. • Unidad de la familia de material. • Unidad del cliente. |
Observaciones | Cuando se selecciona, indica que el campo Observaciones, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. |
Asignación física manual | Cuando se selecciona, indica que se puede efectuar / alterar asignaciones en el encabezado del pedido de venta (botón de acceso al programa Asignación Pedido Cliente – PD4000K), cuando el tipo de asignación del pedido sea igual a Física, definida por intermedio del programa Mantenimiento de Parámetros Pedidos de Venta (PD0301). |
Asignación Lógica Manual | Cuando se selecciona, indica que se puede efectuar / alterar asignaciones en el encabezado del pedido de venta (botón de acceso al programa Asignación Pedido Cliente – PD4000K), cuando el tipo de asignación del pedido sea igual a Lógica, definida por intermedio del programa Mantenimiento de Parámetros Pedidos de Venta (PD0301). |
Descuento Ítem | Cuando se selecciona, indica que el campo Descuento Ítem, correspondiente al pedido de venta registrado, se habilitará. |
Mostrar saldo disponible en inventario del ítem | Cuando está seleccionado, indica que el programa, al informar un ítem para el pedido, presentará en el campo Cantidad Disponible, ubicado en la carpeta Ítems del programa Implantación de Pedidos (PD4000), el saldo actual en inventario del ítem informado. |
Atribuir precio total de los componentes del compuesto | Cuando se selecciona, indica que el precio total de los componentes se atribuirá al precio del producto compuesto. Importante: Pedido de remesa para maquila / consignación, al informar ítems configurados / compuestos. |
Actualizar Ítems/Entregas atendidos parcialmente | Cuando se selecciona, indica que los ítems informados en el pedido venta, atendidos parcialmente, se actualizarán. Importante: Las alteraciones realizadas por intermedio del programa Implantación de Pedido de Venta (PD4000), en el encabezado del pedido en cuestión, como por ejemplo, la fecha de entrega, se exportarán a los ítems del pedido y afectarán a la lista de precios. De esta manera, según lo parametrizado en este campo, los ítems atendidos parcialmente se recalcularán o no. |
ICMS Retenido Ítem Pedido | Cuando se selecciona, permite informar si habrá retención de ICMS en la fuente. |
Mostrar Rentab en la implantación del ítem Pedido |
Cuando se selecciona, determina que el usuario tendrá acceso a la visualización del cálculo de la rentabilidad en la implantación del ítem en el pedido. Importante: Este campo solamente se habilita cuando el cálculo de la rentabilidad estuviera definido para ser por ítem del pedido. Esta configuración se efectúa por intermedio del campo Cálculo Rentab, disponible en la carpeta Cálculo del programa Parámetros Administración de los Precios de Venta (PR0301). |
Objetivo de la pantalla: | Permite la definición de niveles de restricciones de complementos, contenidos en los programas de implantación de pedidos de venta. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Fecha Mínima Facturación | Cuando se selecciona, indica que se permite informar la fecha mínima en el encabezado e ítem del pedido de venta. |
Fecha Límite Facturación | Cuando se selecciona, indica que se permite informar la fecha límite en el encabezado e ítem del pedido de venta. |
Canal Venta | Cuando está seleccionado, permite al usuario actualizar el canal de ventas de los pedidos de venta registrados. |
Ruta | Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo que indica la ruta de atención al que pertenece el pedido de venta. |
Transportadora | Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Transportadora, referente a los pedidos de venta registrados. |
Código Entrega | Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Código Entrega (dirección), referente a los pedidos de venta registrados. |
Destino mercancía | Cuando se selecciona, permite al usuario informar el destino de la mercadería, que puede ser: Comercio/Industria o Consumo Propio/Activo. |
Ciudad CIF | Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Ciudad CIF, en la implantación del pedido de venta. Ver detalles na función Implantación del Pedido de Venta, proceso Implantación de Pedido de Venta, Manual de Referencia de Pedidos de Venta. Nota: Esta información define hasta la ciudad que el flete ocurre por cuenta del emisor. |
Modalidad de flete | Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Modalidad de Flete, referente a la modalidad de flete prevista para Fact-e y SPED. |
Redespacho | Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Redespacho, referente a los pedidos de venta registrados. |
Matrícula Vehículo | Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo que informa el número de la matrícula del vehículo de transporte. |
Tiene anticipo | Cuando se selecciona, permite al usuario informar si existe valor anticipado para el pedido de venta. |
Pedido tiene observaciones | Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Pedido Tiene Observaciones, referente a los pedidos de venta registrados. |
Facturación parcial | Cuando se selecciona, permite al usuario informar si acepta facturación parcial. |
Libera factura | Cuando se selecciona, permite al usuario informar si se debe liberar la factura, sin saldo en inventario. |
Tipo Cobro Gastos. | Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Tipo Cobro Gasto, que puede ser: Primera Duplicata, Prorrateo entre todas las Duplicatas, Prorrateo entre todas con IPI en la primera o solamente IPI en la primera y prorrateo en las restantes. |
Cond. Especial | Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Cond. Especial, referente a los pedidos de venta registrados. |
Portador | Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el campo Portador, referente a los pedidos de venta registrados. |
Porcentaje cancela saldo. | Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el porcentaje máximo para cancelación de cantidades pendientes. |
Mensaje | Cuando se selecciona, permite al usuario actualizar el código del mensaje que debe salir en la factura. |
Informaciones Límite Crédito | Cuando se selecciona, define si el usuario comercial podrá alterar el Límite de Crédito, Fecha Límite de Crédito, Moneda Límite de Crédito, Límite de Crédito Adicional y Fecha Límite de Crédito Adicional. Nota: Cuando el módulo Evaluación de Crédito esté parametrizado para efectuar las evaluaciones del cliente en el Intellector (parámetro Evalúa Cliente Intellector del programa Mantenimineto de Parámetros Globales (CD0101) esté marcado), los campos Límite de Crédito, Fecha de Validez, Límite de Crédito, Límite de Crédito Adicional y Fecha Validez Límite de Crédito Adicional del cliente, solamente podrán estar habilitados para alteración si el usuario tiene permiso para efectuar esta alteración. En caso contrario, los campos deben quedar inhabilitados. Se verificará si el módulo Evaluación Crédito (MCM) está implantado. Si el módulo no está implantado, las informaciones de la evaluación del cliente se salvarán en el programa Mantenimiento de Clientes (CD0704) en Observación. Si el módulo MCM está implantado, las informaciones estarán disponibles en el propio módulo MCM. |
Objetivo de la pantalla: | Permite la definición de niveles de restricciones de los parámetros, contenidos en los programas de implantación de pedidos de venta. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Ítem Cliente | Cuando se selecciona, indica que el código del ítem del cliente se utilizará al implantar los pedidos de venta. |
Ítem Cliente Pedido | Al seleccionar, indica que la relación ítem x cliente se utilizará al implantar el pedido de venta. |
Multiplica Cantidad Configurado | Al seleccionar, indica que será asumido por el campo Multiplica Cantidad Configurado / Compuesto, ubicado en el programa Implantación de Pedidos de Venta (PD4000). |
Utiliza Tab Descuento | Cuando se marca, indica que la lista de descuentos definida para la relación ítem x cliente se utilizará para la definición del descuento que se aplicará al total del pedido de venta. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos Aplicados al ítem del pedido de venta, en el manual de referencia de descuentos y bonificaciones y en la función Mantenimiento de Listas de Descuentos - CD1558. Importante: Funciona como estándar para los ítems de la factura, evitando de esta manera, que el usuario tenga que informar en cada ítem si utilizará la lista de descuentos y cuál es el descuento efectivamente cedido. |
Calcular Pedido Inclusión / Alteración | Al seleccionar, indica que el pedido de venta se calculará cuando se implante el ítem. Importante: Este parámetro será asumido por el campo Calcular Pedido Inclusión/Alteración, ubicado en el programa Implantación de Pedido de Venta (PD4000). Si el campo no se marca, el cálculo del pedido de venta solamente ocurrirá cuando este se complete, de esta manera se agiliza el proceso de digitación del pedido de venta. |
Mantiene referencia | Al seleccionar, indica que el código de referencia del último ítem digitado, informado para el pedido de venta, se sugerirá en la pantalla de inclusión de un nuevo ítem. Importante: O referido código se presentará siempre que el ítem informado esté parametrizado con control por referencia. En el momento de incluir un nuevo ítem para un nuevo pedido de venta, el código de referencia no se sugerirá. |
Mantiene Ítem | Al seleccionar, indica que el ítem informado para el pedido de venta, se sugerirá en la pantalla cuando se incluya un nuevo ítem. |
Reabrir cotización al cancelar pedido | Al seleccionar, indica que la cotización se reabrirá al cancelar el pedido. |
No permite eliminar el pedido de venta | Al seleccionar, indica que no se permitirá la exclusión del pedido de venta, incluso con estatus igual a Abierto. |
Bloquea Origen Inconsistente |
Al seleccionar, indica que se permitirá informar, por intermedio del programa Implantación de Pedidos de Venta (PD4000), si existe bloqueo del origen de operación inconsistente del pedido de venta. |
Bloquea Pedido Asignado | Al seleccionar, indica que no se permitirá incluir, por intermedio del programa Implantación de Pedidos de Venta (PD4000), un ítem en un pedido de venta que ya se encuentra asignado. |
Redondea Lote Múltiple | Al seleccionar, indica que en al facturación, el usuario no podrá asignar cantidades que no sean múltiples del lote. En este caso, el sistema asigna el ítem redondeando a una cantidad múltiple del lote. Ejemplo: A 1 6 20 Marcado 18 A 1 6 20 No Marcado 20. Usuario con permiso. |
Baja Inventario | Al seleccionar, indica que el usuario podrá utilizar el campo Baja Inventario. |
Permite Calcular Fact en RPW | Al seleccionar, permite efectivar la factura por un servidor RPW. Cuando se confirme la efectivación de la factura en la interfaz FT4005, aparece el botón Efectiva Nota RPW. Al confirmar la efectivación vía RPW, se solicitará que informe un servidor RPW para que el pedido de ejecución se programe. |
Permite contingencia Fact-e | Al marcar, se determina que el usuario tiene permiso para emitir la factura electrónica en contingencia. Importante: Para emisión en contingencia, será necesario que la sucursal esté configurada para efectuar la emisión de la Fact-e en contingencia. |
Altera Situación de la Fact-e | Al marcar, determina que el usuario tiene permiso para modificar la situación de la factura electrónica, indiferente de la situación actual en se encuentra esta. |
Cancela Remito |
Al seleccionar, indica que el usuario tiene permiso para cancelar remito. |
Habilita Producción E-Factura |
Al marcar, indica que el usuario se habilitó para generar facturas electrónicas en ambiente Real (Ambiente de Producción). |
Punto de venta |
Informe el número del punto de venta al que estará vinculado el usuario. |
Punto de emisión |
Informe el número del punto de emisión al que estará vinculado el usuario. |
Libera Crédito | Al seleccionar, indica que el usuario informado podrá liberar los pedidos de venta bloqueados por crédito. |
Libera Cuotas | Al seleccionar, indica que el usuario informado podrá liberar los pedidos de venta bloqueados por cuotas. |
Libera Precios | Al seleccionar, indica que el usuario informado podrá liberar los pedidos de venta bloqueados por precios. |
Libera Descuento | Al seleccionar, indica que el usuario informado podrá liberar los pedidos de venta bloqueados por descuentos. |
Asignación fácil ítem por ítem | Al seleccionar, indica que el proceso de asignación facilitada de los ítems se realizará ítem por ítem. Importante: Si este campo no estuviera marcado, indica que la asignación se realizará al final del embarque. |
Verifica Saldo Inventario | Al seleccionar, indica que el usuario podrá informar si el saldo de inventario se verificará en el pedido de venta. |
Considera Facturación Mínima | Al seleccionar, indica que el usuario podrá informar si se considerará la facturación mínima. |
Bloquea pedido de embarque ya calculado | Al seleccionar, indica que es pueden incluir pedidos en embarques donde los resúmenes ya están calculados. |
Reabre resúmenes | Al seleccionar, indica que al efectuar la cancelación de una factura, por intermedio del programa Cancelación de Factura (FT2200), el campo Reabre Resumen estará habilitado para el usuario. Este permitirá definir si debe reabrir el resumen o no cuando se cancela. Importante: Cuando no se marca, el campo no estará habilitado para el usuario, esto impedirá reabrir el resumen al cancelar las facturas. |
Cálculo de resúmenes | Al seleccionar, indica que los resúmenes de los embarques, en la rutina de Prefacturación, se calcularán automáticamente. |
Informa el lote | Al seleccionar, indica que durante el montaje del embarque, el usuario puede informar el lote que se asignará, por intermedio del programa Preparación de la Facturación (EQ0506). Si no se seleccionar, indica que el sistema debe efectuar la selección de los lotes, seleccionando los lotes más antiguos para componer el embarque (FIFO). |
Objetivo de la pantalla: | Permite incluir informaciones referentes al pedido de venta. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Observación | Incluir informaciones referentes al pedido de venta. |
Objetivo de la pantalla: | Permite la definición de niveles de restricciones de los descuentos, contenidos en los programas de implantación de pedidos de venta. Nota: Este carpeta se habilitará siempre que el módulo Descuentos y Bonificaciones esté implantado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Descuento cliente | Cuando se marca, permite incluir / alterar el descuento originalmente informado en la Actualización de Clientes (CD1510). |
Descuento Lista de Precios | Cuando se marca, permite incluir / alterar el descuento de la lista de precios en el encabezado del pedido de venta. Este porcentaje se define en el programa Lista de Precios (CD1508), campo Descuento. Vea detalles en el concepto Descuentos aplicados al total del pedido de ventas. |
Descuento Inform Ped | Cuando se marca, permite incluir/alterar un valor de descuento en el pedido de venta. |
Descuento Lista Descuentos | Cuando se marca, indica que la lista de descuentos definida para el cliente en los programas Mantenimiento de Lista de Descuentos (CD1558) o Mantenimiento de Descuentos (CD1518), se utilizará para definir el descuento que se aplicará al total del pedido de venta. El usuario podrá alterar los descuentos en la grid de descuentos. Importante: Este parámetro funciona como estándar para los ítems de la factura y cotización del pedido de venta, evitando así la necesidad de informar, en cada ítem, y se utilizará la lista de descuentos y el descuento efectivamente cedido. |
Bonificación | Cuando se marca, permite que se concedan bonificaciones al pedido. Importante: Este campo es tan solo de documentación. |
Habilita botón de recargar descuentos | Cuando se marca, habilitará el botón en la pantalla para permitir recargar los descuentos de la lista de descuentos. |
Descuento ICMS | Cuando se marca, permite el acceso para alterar/incluir el porcentaje de descuento de ICMS que se obtiene originalmente de las excepciones, o de la UF del emisor del pedido o el mismo descuento informado. La última búsqueda realizada en el origen de operación. |
Porc Descuento Máximo | Incluir el porcentaje máximo de descuentos que se concederá. Importante: Esta información sirve para bloquear el pedido, si el máximo de descuentos se excede. Este campo solamente quedará habilitado cuando el módulo Descuento y Bonificaciones esté implantado. |
Objetivo de la pantalla: | Permite la definición de niveles de restricciones de las actualizaciones, contenidas en los programas de implantación de pedidos de venta. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Pedidos – Origen Operación | Seleccione la opción correspondiente a la actualización del origen de operación del pedido de venta con relación a los ítems del mismo. Las opciones disponibles son:
|
Actualizar código del mensaje | Cuando se selecciona, indica que el código del mensaje, relacionado al origen de operación por intermedio del programa Mantenimiento de Orígenes de Operación (CD0606), se actualizará cuando ocurre la alteración de esta. Importante: Dicho mensaje se grabará en el pedido de venta y se copiará en el cuadro de observaciones del formulario de la factura. |
Alícuota consumidor final | Cuando se marca, indica que el contenido del campo Destino de la Mercadería, ubicado en la carpeta Pedidos del programa Implantación de Pedidos (PD4000), se actualizará. De esta manera, se presentará el contenido correspondiente al nuevo origen de operación informado. Importante: Si este campo no se marca, independiente de alteraciones en el origen de operación, el contenido del campo Destino de la Mercadería permanecerá con la parametrización informada. |
Pedidos – Lugar Entrega | Seleccione la opción correspondiente a la actualización del lugar de entrega del pedido de venta con relación a los ítems del mismo. Las opciones disponibles son:
|
Pedidos – Fecha Entrega | Seleccione la opción correspondiente a la actualización de la fecha de entrega del pedido de venta con relación a los ítems del mismo. Las opciones disponibles son:
|
Pedidos – Lista Precios | Seleccione la opción correspondiente a la actualización de la lista de precio del pedido de venta con relación a los ítems del mismo. Las opciones disponibles son:
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Actualizar Descuento Lista Precios | Cuando se marca, indica que el contenido del campo Descuento Lista de Precios, ubicado en la carpeta Pedidos del programa Implantación de Pedidos (PD4000), se actualizará. Importante: Este campo no se habilitará si la opción No Actualiza Ítems estuviera seleccionada. El porcentaje correspondiente al mencionado descuento, se define para la lista de precios informada en el pedido de venta, y fue previamente registrado por intermedio del programa Lista de Precio (CD1508). Este descuento se realizará independiente del tipo de precio informado en el encabezado del pedido de venta. |
Objetivo de la pantalla: | Permite la definición de niveles de restricciones de la balanza de pesaje, contenidas en los programas de implantación de pedidos de venta. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Orden de pesaje | Seleccione la opción correspondiente a los permisos del usuario con relación a la orden de pesaje. Las opciones disponibles son:
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