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Clique no botão Seleciona , para estabelecer os parâmetros de busca do fornecedor desejado. Após selecionar o fornecedor, preencha os demais campos da tela.

Data de Emissão

Informe a data de emissão da nota fiscal. Se você preferir, utilize o botão Calendário , para selecionar a data de emissão da nota fiscal.

Data de Entrada

Informe a data de entrada da mercadoria. Se você preferir, utilize o botão Calendário , para selecionar a data de entrada da nota fiscal. Esta data será a data do lançamento contábil, referente à entrada desta nota fiscal.

Não integra este documento com o Contas a Pagar

Marque este campo, para que a nota fiscal não seja lançada no sistema Contas a Pagar.

Número da Nota Fiscal / Complemento

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Obs.: A quantidade de caracteres deste campo é definida nos Parâmetros do sistema Contas a Pagar. Caso não exista, a máscara será o tamanho total do campo.

Espécie

Indique o número de série do selo fiscal que será impresso na nota fiscal.

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Obs.: Caso você altere a quantidade do item recebido na Subguia - Gerais , o valor total da nota fiscal também deverá ser alterado.

Moeda

Selecione a moeda na qual a nota está sendo lançada.

Obs.: Caso esteja marcado no módulo Contas a Pagar o parâmetro Permitir Modificar o Valor em Moeda Corrente para Lançamentos em Outra Moeda, na opção Sistema - Configuração - Parâmetros do Sistema - Guia Gerais III, ao final de cada recebimento de mercadoria, o sistema apresentará uma tela para informar a moeda e o valor em outra moeda para integração no módulo Contas a Pagar.

Origem da Mercadoria

Informe a origem da mercadoria.

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