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• Atividade/Projeto
  Informe a que atividade/projeto o fornecedor/favorecido está ligado. Essa indicação não é obrigatória, mesmo que no parâmetro do GlobalCM estiver assim definido.
  Ao preenchê-la, na contabilização, o sistema utiliza esta atividade/projeto para fazer somente o crédito na Contabilidade, independente da que estiver indicada no rateio.
  Exemplo: O cadastro do fornecedor está com a atividade/projeto Padrão e, no momento do lançamento, você informa as atividades/projetos: Hotelaria e Reformas.
  A contabilização ficará da seguinte forma:
  D – Despesa X – A/P Hotelaria.
  D – Despesa X – A/P Reformas.
  C – Fornecedor ABC – A/P Padrão.
  Se a atividade/projeto estiver em branco no fornecedor, a contabilização ficará da seguinte forma:
  D – Despesa X – A/P Hotelaria.
  D – Despesa X – A/P Reformas.
  C – Fornecedor ABC – A/P Hotelaria.
  C – Fornecedor ABC – A/P Reformas.

• Conta de Adiantamento
  Selecione a conta de adiantamento do fornecedor/favorecido. A conta de adiantamento do fornecedor/favorecido é normalmente do grupo Ativo. Preencha este campo, se forem feitos adiantamentos ao fornecedor/favorecido, pois caso contrário o sistema não permitirá que sejam lançados adiantamentos para este fornecedor/favorecido.
  Para obter maiores informações sobre a contabilização dos adiantamentos no Contas a Pagar, consulte o Esquema de Contabilização.

• Conta a Débito
  Selecione o número da conta a débito correspondente. A conta a débito normalmente é do grupo Despesa, podendo ser também do grupo Ativo, quando houver compra de bens para o ativo fixo. Preencha esta conta, apenas nos casos em que a contabilização da despesa/ativo seja sempre única, independente do tipo de desembolso informado. Ou seja, preencha esta conta a débito, apenas se todo e qualquer documento lançado para este fornecedor/favorecido, seja contabilizado na mesma conta.
  
  Exemplo:
  1) Fornecedor CMNet Soluções – A conta a débito não deverá ser preenchida, pois fornecemos diversos tipos de produtos e serviços que deverão ser contabilizados em contas diferentes, conforme o caso.
  Fornecedor CMNet – tipo de desembolso: Aquisição de Software – deverá ser contabilizado como ativo – Software.
  Fornecedor CMNet – tipo de desembolso: Treinamento - deverá ser contabilizado como despesa – Treinamento.

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• Não Integrar o Lançamento do Documento com a Contabilidade
  Marque este campo para que, no momento do lançamento do documento, o sistema marque automaticamente para não integrar com a Contabilidade.

• Contabilizar na Baixa por Tipo de Desembolso
  Este campo somente é habilitado quando o campo acima é marcado.
  Ao selecioná-lo, no momento do lançamento do documento, o sistema marcará automaticamente para contabilizar a baixa na conta do tipo de desembolso. Se você não selecioná-lo, no momento da baixa o sistema debitará a conta de passivo que está gravada no documento. Normalmente, esta conta é a conta de passivo que está no cadastro do fornecedor.