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• PDV está Integrado ao Caixa Recepção
  Marque este campo, caso o FrontOffice esteja integrado ao PDV.
  Quando o PDV estiver integrado, o sistema permitirá que as contas dos hóspedes nos PDVs possam ser debitadas diretamente nas suas respectivas contas no FrontOffice.
  Para que a integração seja feita, além de marcar este check-box, preencha o campo Usuário PDV.
  Além destas configurações, para que a integração do Front com o PDV possa ser realizada, você deve cadastrar um tipo de débito/crédito (subitem Cadastros - Caixa - Tipos de Débito/Crédito ) para cada ponto de venda cadastrado no sistema PDV. Ao cadastrar o tipo de débito e crédito por meio do subitem Cadastros - Caixa - Tipos de Débito/Crédito , na guia Parâmetros, você deve marcar o check-box PDV de AeB e ao lado, indicar o PDV que está vinculado a este tipo de débito/crédito.
  Consulte os parâmetros do sistema PDV, para maiores informações sobre as possíveis configurações no tratamento de receitas de passantes.
  
  
• Integrado com Telefonia
  Marque este campo, caso o FrontOffice esteja integrado com a Telefonia.
  A Telefonia também pode ser integrada ao Front, permitindo que as ligações telefônicas sejam diretamente tarifadas nas contas dos hóspedes.
  Além da tarifação, dependendo da marca e modelo de sua Central Telefônica, você poderá também utilizar recursos de facilidade hoteleira, tais como: bloqueio e desbloqueio de ramal no momento do check-in e check-out, informações sobre discrepâncias e status das UHs, lançamentos de minibar, programação de ramais etc.
  
  
• Integrado com Contabilidade
  Marque esse campo caso o FrontOffice esteja integrado com a Contabilidade.
  A integração com a Contabilidade habilita o recurso que o sistema possui para que as receitas e os respectivos impostos sejam lançados automaticamente do Front para a Contabilidade no momento da auditoria.
  A ordem dos lançamentos é feita pelo número da nota para facilitar a conferência dos resultados na Contabilidade.
  Para maiores informações sobre integração Front com a Contabilidade, leia a guia Integração com a Contabilidade da opção Cadastros - Caixa - Tipos de Débito/Crédito .
  
  
• Integrado com Evento
  Marque esse campo caso queira obrigar que a auditoria do sistema de Eventos seja executada antes da auditoria do VHF. Essa obrigatoriedade é apenas em função da compatibilidade de datas.
  
  
• Emissor de Cupom Fiscal/TEF
  Marque esse campo caso o FrontOffice esteja integrado com o TEF.
  O TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) é outra integração possível no Front Office. Para tal, é necessário adquirir a máquina (hardware) TEF (dedicado ou discado) e configurar as informações no nosso sistema, por meio da opção Cadastros - Emissor de Cupom Fiscal/TEF - Estação X Terminal.
  
  
• Lança na Contabilidade por Partida Simples
  Caso esse campo esteja desmarcado, o sistema faz partida dobrada, ou seja, um débito e um crédito ao mesmo tempo. Marque esse campo, caso queira que o sistema contabilize os lançamentos de origem VHF com partida simples, ou seja, faça o débito independente do crédito. Assim, caso o lançamento seja na mesma conta, mesmo centro de custo e mesma atividade/projeto, o sistema juntará o lançamento.
  
  
• Usa Subconta do Tipo de D/C para Integração de Cartão de Crédito
  Marque esse campo caso queira que na auditoria seja utilizada a subconta do cadastro de tipo de Débito/Crédito cadastrada no sistema de Contabilidade, para integração de cartão de crédito, ao invés de utilizar a conta do cadastro da empresa do cartão de crédito.
  
  
• Relaciona Senhas de Telefone com Contas dos Hóspedes
  Esse campo permite a integração da central telefônica caso ela esteja configurada para associar senhas de telefone aos hóspedes.
  
  
• Integra com o Sistema IDEAS
  Marque este campo caso o FrontOffice esteja integrado com o sistema de IDEAS.
  O IDEAS é um sistema externo que fornece dados para escolha de uma tarifa a ser aplicada na reserva.
  
  
• Integra Cartão-Consumo
  Marque esse campo caso desejar que o sistema VHF faça integração com o Cartão-Consumo.
  No momento do check-in, o sistema pergunta se deseja cadastrar o cartão-consumo para o(s) hóspede(s) e no check-out, o sistema desassocia o cartão do(s) hóspede(s).
  
  
• Agrupar Lançamento no Contas a Pagar
  Marque esse campo, caso queira agrupar lançamentos no Contas a Pagar, por meio da auditoria. Assim, será gerado um único documento com todo o movimento do dia agrupado.

Este campo refletirá também na Contabilidade, pois deverá lançar apenas uma planilha com o movimento agrupado em dois lançamentos contábeis (um débito e um crédito).

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