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| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013AP" |
| 2 | COD_TRIB | Informar o código que corresponde ao tributo: | Fixo "02=ICMS" |
| 3 | BASE | Valor da base de cálculo do tributo | Campo "Base Calc ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203. |
| 4 | BASE_QUANT | Quantidade – Base de cálculo tributo | |
| 5 | BASE_NT | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo | |
| 6 | VALOR | Valor do tributo | Campo "Valor ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203. |
| 7 | VLR_TRIBUTAVEL | Valor da Pauta | Fixo 0 (Zero). |
| 8 | VLR_ISENTO | Valor não tributado escriturado como isento | Campo "Vl ICMS Não Trib" do item do documento OF0305. |
| 9 | VLR_OUTROS | Valor não tributado escriturado como outros | Campo "Vl ICMS Outras" do item do documento OF0305. |
| 10 | VALOR_NT | Parte do valor não tributado do total a credito/debito. | Fixo 0 (Zero). |
| 11 | CST | Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 do SPED Fiscal. | Campo "Sit Trib ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203. |
| 12 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | Se a natureza de operação estiver cadastrada no programa LF0202 (botão Relac Nat Oper - CFPS), extrairá a informação em branco, do contrário, levará a informação do CFOP normalmente. |
| 13 | ALIQUOTA | Alíquota do tributo | Campo "Alíquota ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203. |
| 14 | COD_LST | Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03. | Fixo 0 (Zero). |
| 15 | VL_OPER | Valor total acumulado das operações |
Registro T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
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