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SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T013AP"
2COD_TRIBInformar o código que corresponde ao tributo:Fixo "02=ICMS"
3BASEValor da base de cálculo do tributoCampo "Base Calc ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203.
4BASE_QUANTQuantidade – Base de cálculo tributoFixo 0 (Zero).
5BASE_NTValor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributoFixo 0 (Zero).
6VALORValor do tributoCampo "Valor ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203.
7VLR_TRIBUTAVELValor da PautaFixo 0 (Zero).
8VLR_ISENTOValor não tributado escriturado como isentoCampo "Vl ICMS Não Trib" do item do documento OF0305.
9VLR_OUTROSValor não tributado escriturado como outrosCampo "Vl ICMS Outras" do item do documento OF0305.
10VALOR_NT

Parte do valor não tributado do total a credito/debito.
Ex: IPI na compra de não contribuinte

Fixo 0 (Zero).
11CSTCódigo da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 do SPED Fiscal.Campo "Sit Trib ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203.
12CFOPCódigo Fiscal de Operação e Prestação

Se a natureza de operação estiver cadastrada no programa LF0202 (botão Relac Nat Oper - CFPS), extrairá a informação em branco, do contrário, levará a informação do CFOP do documento normalmente.

13ALIQUOTAAlíquota do tributoCampo "Alíquota ICMS" da tabela "Documento Cupom Detalhe" do programa LF0203.
14COD_LSTCódigo do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03.Fixo 0 (Zero).
15VL_OPER

Valor total acumulado das operações
correspondentes à combinação do Tributo, CST, CFOP, Cod. Serviço e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos.

Valor total do item no programa OF0305/OF0311.
16VL_SCRED Valor do ICMS destacado e/ou pago nas operações e prestações que não confiram crédito de imposto, tais como aquisição ou recebimento de material de uso e consumo, ativo permanente sem direito a crédito, e outras aquisições ou recebimento de mercadorias, bens e serviços, que não ensejarem direito a crédito.

Se o campo "Valor ICMS Destacado" for maior que 0(zero) e a "Tributação ICMS" diferente de "ISENTO", será extraído o valor do "Valor ICMS Destacado" - "Valor ICMS Item" do programa OF0305.


Registro T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27

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