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InformacaoO campo Fator Cubagem permite ao usuário trabalhar com medidas de densidade no cálculo do Simulado do Cliente. Essa informação constará nos seguintes relatórios: Emissão do Simulado Resumo de Cliente; Emissão do Simulado por Filial de Negociação/Cliente; Emissão Simulado Filial Negociação/UF Cálculo.
TituloIMPORTANTE!

03. TELA PERFIL CLIENTE

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
IncluirPermite acessar a tela Perfil do Cliente - Incluir, na qual pode ser cadastrado um novo perfil do cliente.
AlterarPermite acessar a tela Perfil do Cliente - Alterar, na qual pode ser alteradas as informações do perfil do cliente.
VisualizarPermite acessar a tela Perfil do Cliente - Visualizar, na qual são apresentadas as informações correspondentes ao perfil do cliente selecionado.
Outras Ações > ExcluirPermite excluir um perfil do cliente cadastrado no sistema.

04. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - PASTA COMERCIAL

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
ClienteCódigo do cliente que terá seu perfil cadastrado.
Cli. AgruptoEste campo é utilizado para determinar o código do cliente de agrupamento para efeito de pagamento de frete. Essa é informação utilizada para realizar o agrupamento de notas fiscais do cliente de remetentes diferentes, cuja finalidade é determinar um único valor de cobrança, fazendo a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Desta forma, será gerado o número de documentos necessários, dos quais o somatório do valor do frete resulta em um único valor originado por todas as notas fiscais do cliente remetente.
LojaLoja do cliente que terá seu perfil cadastrado.
Cond. FreteEste campo está associado ao cadastro Pagadores de Frete, que permite definir regras de pagamento do frete entre o remetente, o destinatário, o consignatário e o despachante. A regra será verificada no momento da digitação da entrada da nota fiscal do cliente para a sugestão do devedor do frete.

Pode ser preenchido com:

01 - Paga: determina se o cliente será o responsável pelo pagamento do frete.
02 - Não Paga: o cliente não será responsabilizado pelo pagamento do frete.

Pes. Max. CTRCNeste campo é informado o peso máximo permitido por conhecimento de frete. Esta informação é utilizada para quebra na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.
NFS por CTRCNeste campo é informado o número máximo permitido de notas fiscais por conhecimento de frete; informação utilizada para quebra das notas fiscais na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.
REC. Frt. Cot.Este campo define se o frete informado na cotação deve ser recalculado ou se devem ser mantidos os valores informados no documento fiscal.

05. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - PASTA FINANCEIRO

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Base Fatura

Este campo é utilizado para determinar a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.

Pode ser preenchido com:

Manual - as faturas serão geradas manualmente na Fatura Manual que está disponível nos ambientes Financeiro (SIGAFIN) ou Gestão de Transportes (SIGATMS).
Data de Emissão - as faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de emissão do documento.
Data de entrega - as faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de entrega do documento.

Tipo de FaturaO campo Tipo de Fatura indica o período em que será gerada a fatura automática e estará disponível apenas se o campo Base Fatura tiver o conteúdo preenchido com 1 - Data de Emissão ou 2 - Data de Entrega.
Comprovante de EntregaEste campo indica se o cliente utiliza comprovante de entrega. Caso afirmativo, antes de gerar a fatura automática é necessário informar em Comprovante de Entrega os documentos recebidos e imprimir o comprovante de entrega.
Separa Cliente

Este campo permite que as faturas automáticas sejam geradas separadas por tipos de cliente. As opções do campo são as seguintes:

0 = Não separa: Não há separação de faturas por outros clientes, além do devedor;
1 = FOB- Remetente: caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada remetente;
2 = CIF- destinatário: caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada destinatário;
3 = CIF-consignatário: caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário;
4 = FOB-consignatário: caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário;
5 = CIF-despachante: caso o conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante;
6 = FOB-despachante: caso o conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.

Separa EstadosEste campo indica os estados relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a opção Separar Estados.
Separa TipoEste campo indica os tipos de documentos relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil. É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a função Tipos de Documentos.
Faturamento Diferenciado

Este campo determina um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas. O campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser feito a partir dos documentos de transporte.

A configuração desse campo é feita ao clicar em Fatur. Dif..

No Cálculo do Frete, o sistema verifica o campo Fatur. Difer. e, caso o documento a ser gerado esteja nele contido, o tratamento para o faturamento será diferenciado e, automaticamente, gerado um título no Contas a Receber.

05. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - PASTA REENTREGA

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Pg. Reentrega

Indica se o cliente deve ou não pagar a reentrega da mercadoria.

%1ª ReentregaIndica o percentual a ser pago na primeira reentrega.
%2ª ReentregaIndica o percentual a ser pago na segunda reentrega.
%3ª ReentregaIndica o percentual a ser pago na terceira reentrega.
%DemaisIndica o percentual a ser pago pelas demais reentregas, após terem sido realizadas mais de três tentativas de reentrega.
Valor MáximoIndica o valor máximo do documento de reentrega.
Valor FixoIndica um valor fixo para a reentrega.
Prim. Reentre.Indica a partir de qual tentativa de reentrega se gera o documento de cobrança da reentrega.
Bas. Cal. Reen.

Permite calcular o documento de reentrega, com base de cálculo no valor com ou sem imposto do documento original, de acordo com as seguintes opções:

1 - Frete com Imposto.
2 - Frete sem Imposto.

05. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - PASTA FINANCEIRO

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Base Fatura

Este campo é utilizado para determinar a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.

Pode ser


05. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - PASTA FINANCEIRO

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Base Fatura

Este campo é utilizado para determinar a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.

Pode ser


05. TELA PERFIL CLIENTE - INCLUIR - PASTA FINANCEIRO

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Base Fatura

Este campo é utilizado para determinar a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.

Pode ser



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