Histórico da Página

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Banco de Dados: GER_EMPRESA.FLINTPED = "S"

Em Cadastros > Empresa > Operações > Entrada.

Parâmetro Integrar CRC por Pedido na Devolução de Cliente deverá estar habilitado.

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Banco de Dados: GER_EMPRESA_COMPL.FLINTEGRACRCPEDDEVOLCLI = "S"

B – Tipo de Nota
Em Cadastros > Tipo de Nota.

Para acionar o processo, deverá ser utilizado um tipo de nota de devolução de cliente (Remetente: Cliente, Destinatário: Filial, Contra Partida: Tipo de Nota de Saída).  

Parâmetro “Canc. Ctas. Rec. Na Devol” deverá estar habilitado.

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C – Condição de Pagamento
Em Cadastros > Financeiro > Caixa > Condição de Pagamento.

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Parâmetro CRC-PE da forma de pagamento deverá estar habilitado.

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Banco de Dados: CAD_FORMA.INTEGRAPED = “S”.

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Nesse caso não foram encontrados registros antes de realizar a devolução de cliente.

03. PROCESSO

A – Financeiro – Contas a Receber (antes de realizar a devolução de cliente)
Em Movimentos > Financeiro > Contas a Receber.

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