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PROCESSO DE COTAÇÃO
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:
DCTF
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COTAÇÃONão deixe de conferir os conteúdos disponíveis em nossa Central de Atendimento acerca da EFD Contribuições clicando em Fiscal Arquivos Magnéticos - SPED Contribuições. Clique aqui para acessar os pacotes que contemplam a atualização para a versão 05 da EFD Contribuições.Deck of Cards |
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Artigos relacionados: Manual Apuracão EFD Contribuições em PDF Preenchimento da Conta contábil na EFD Contribuições Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008 Relatório Conferencia EFD Contribuições Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 (Telas) Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015. O link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina. EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)
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BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo: M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008 Card |
BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos.Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais). Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total: Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F. Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT): Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T. Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH: Se MV_SPCBPRH = .T. Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes. Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo: Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC Card |
BLOCO 1: Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo: Registro 1100 e 1500 - Controle de Créditos Fiscais Aproveitamento de Crédito X PER/DCOMP Card |
Devolução de Compra: A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo. Devolução de Venda: A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição. Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição. Devolução de compra - Regime Não Cumulativo Devolução de venda - Regime Não Cumulativo Devolução de venda - Regime Cumulativo Card |
Últimas consultas tributárias:
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APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO E COMPLEMENTO DO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPADOO Estado de São Paulo, através da Portaria CAT 42/2018, apresenta uma nova regra de cálculo para ressarcimento ou complemento do ICMS retido por substituição tributária ou antecipado. Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento e Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado do Estado de São Paulo no Protheus, clique aqui . Conheça a funcionalidade da rotina: O sistema não está carregando os saldos iniciais dos produtos, o que fazer? Verifique na documentação abaixo as possíveis causas que fazem com que os saldos iniciais não sejam carregados. MP - FIS - FISA190 - Rotina de carregar saldos iniciais não grava informações do produto Card |
APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO E COMPLEMENTO DO ICMS STO Estado de SC, através do Decreto Nº 1.818 DE 28/11/2018, introduz, no RICMS/SC-2001 as alterações 3.991 e 3.992, que, em resumo, instituem o ressarcimento, a restituição e a complementação de ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores em favor deste Estado. Também dispõe sobre a nova obrigação acessória para a apuração dos valores, a DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária). Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST de Santa Catarina no Protheus, clique aqui . Conheça a funcionalidade da rotina: Card |
GIA SPPara acessar os pacotes de atualização e o PROCEDIMENTO COMPLETO para a geração do arquivo da GIA através do TAF, clique aqui. Está disponível em nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - GIA os principais erros referentes a geração do arquivo da GIA SP, não deixe de conferir!
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DAPI-MGEstá disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI. O programa no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.Clique aqui para acessar os pacotes de atualização das rotinas referentes a DAPI-MG: MATA950, MATXMAG e DAPIMG.INI. Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DAPI-MG entre outros conteúdos. Principais registros da DAPIMG: DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS Card |
DIME-SCEstá disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina. Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o software da DIME. Clique aqui para acessar os pacotes de atualização das rotinas referentes a DIME-SC: DIMESC e MATA953. Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DIME-SC entre outros conteúdos. Para a gerações dos principais Quadros da DIME consulte os links: DIM0001_Geração_do_Quadro_47_da_DIME-SC DIM0002_Geração_do_Quadro_90_da_DIME-SC DIM0003_Geração_do_Quadro_91-Ativo_da_DIME-SC DIM0004_Geração_do_Quadro_92_da_DIME-SC DIM0005_Geração_do_Quadro_93_da_DIME-SC DIM0006_Geração_do_Quadro_94_da_DIME-SC DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130 Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: DIME - Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina Card |
DCTFEstá disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86. Clique aqui para acessar os pacotes de atualização da DCTF (MATA978).Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DCTF entre outros conteúdos. Para gerar os principais registros verifique a documentação abaixo: DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01 DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita ARQ0010_Erro_Codigo_da_Receita_R10_DCTF ARQ0042_DCTF_PARAMETRO_MV_TPTITU ARQ0058_Aglutinar_titulos_PCC_DCTF Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF Card |
GNRE WSSegue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referentes a GNRE WS: FISA095, FISA117 e FISA119. MP - FIS - GNREON E GNRE WS - Atualização da rotina GNREON e GNRE WS Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE WS entre outros assuntos. Para transmissão é importante que o RPO do TSS esteja atualizado.Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE Parte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS Parte 3: Gerando a GNRE WS FISA095 Card |
GNRE ONLINESegue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referentes a GNRE ONLINE: GNREON. MP - FIS - GNREON E GNRE WS - Atualização da rotina GNREON e GNRE WS Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE ONLINE entre outros assuntos.
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Onlinehttp://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:
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