CONTEÚDO
- Visão Geral
- Tela Pedido de Venda
- Tela Complemento Tributos
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Disponibilizada nova tela de complemento de tributos, onde será possível gerar títulos e Guias de pagamentos dos complementos de tributos.
02. TELA PEDIDO DE VENDA
O Tipo do pedido de venda deverá ser "Compl. ICMS". Na "Planilha Financeira" irá apresentar uma nova Aba "Complemento de Tributos":
Clicando em "Editar" irá apresentar a Tela do item 04.
03. TELA COMPLEMENTO DE TRIBUTOS
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|
| CIP_FILIAL | Filial |
| CIP_PEDIDO | Pedido de Venda |
| CIP_ITEM | Item do pedido |
| CIP_PRODUTO | Produto Pedido |
| CIP_DOCORI | Doc. Origem |
| CIP_SERORI | Serie Origem |
| CIP_ITORI | Item Origem |
| CIP_CLIENT | Cliente |
| CIP_LOJA | Loja |
| CIP_VLTRIB | Vlr. Tributo |
| CIP_TPIMP | Tp. Complemento |
Tela de Filial ao incluir (Procedimento para desabilitar):
Caso não queira a exibição da tela de filial acima, pode-se desabilitar na seguinte opção:
Clique na engrenagem no canto superior direito. Depois clique em Filial:
Clique em "não" abaixo de Perguntar Filial.
Inclusão:
Podemos incluir complemento dos seguintes tipos:
| Tipo | Descrição |
|---|
| 01 | ICMS Próprio |
| 02 | FECP Próprio |
| 03 | ICMS ST |
| 04 | FECP ST |
| 05 | ICMS Complementar |
| 06 | FECP Complementar |
| 07 | DIFAL Origem |
| 08 | FECP DIFAL Origem |
| 09 | DIFAL Destino |
| 10 | FECP DIFAL Destino |
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
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04. CADASTRO E CONFIGURAÇÃO
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | FECP ICMS Próprio e FECP-ST,Difal e FECP Comp. e Valor FECP |
|---|
| ids | passo1,passo2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo1 |
|---|
| O FECP deverá ser configurado pela rotina FISA080- UFXUF: UF Origem UF Destino Aliq FECP TES: ISEN FECP = Não A nota fiscal complementar do FECP - ICMS Próprio deve ser emitida pela Rotina MATA410 (Pedido de Venda), configurar: Valor Unitário Valor Total CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)
TES: Calcula ICMS = Sim L. Fiscal ICMS = Tributado Agrega Valor = Não
Para nota fiscal Complementar FECP ICMS-ST, deve ser emitida pela Rotina MATA410 (Pedido de Venda), configurar: Valor Unitário Valor Total CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)
TES: Calcula ICMS = Não L. Fiscal ICMS = Zerado Agrega Valor = Não Agrega Solid = Sim Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 10, 30, 70 e 90 Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido - Para casos de preenchimento do campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB) = 10,30,70 e 90, configure o campo Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Sim
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo2 |
|---|
| 1) Acessar a rotina de inclusão de notas fiscais manuais de saída: Módulo Faturamento -> Atualizações -> Pedidos -> Pedido de Venda. 2) Selecionar o tipo "I=Compl. ICMS" no combobox de seleção de tipo do Pedido. 3) Preencher as demais informações do cabeçalho do Pedido de venda normalmente. 4) Informar o produto da NF original (que está sendo complementada), o TES a ser utilizado na operação e os demais dados pertinentes ao item. É necessário que o TES utilizado possua os cálculos do DIFAL e/ou ICMS (se aplicável) devidamente configurados. 5) Para vincular o complemento ao documento de origem: Ao editar o campo "N.F. Original", pressione a tecla <F4> para que sejam listadas as notas que podem ser complementadas. 6) Após selecionar a nota que será complementada os campos "N.F. Original", "Serie Orig." e "It.Doc. Orig". serão preenchidos automaticamente. Estes campos também podem ser informados manualmente. 7) Preencher os valores a serem complementados nos campos: - CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)
8) Confirmar a inclusão do pedido de venda e efetuar os procedimentos de faturamento do pedido de venda e de transmissão à SEFAZ normalmente.
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05. TABELAS UTILIZADAS
- CIP - Complementos de Tributos
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
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div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
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