Complementos de Tributos - Pedido de Venda

O FECP deverá ser configurado pela rotina FISA080- UFXUF:

UF Origem

UF Destino

Aliq FECP

TES:

ISEN FECP = Não

A nota fiscal complementar do FECP - ICMS Próprio deve ser emitida pela Rotina MATA410 (Pedido de Venda), configurar:

Valor Unitário

Valor Total

CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)

TES:

Calcula ICMS = Sim

L. Fiscal ICMS = Tributado

Agrega Valor = Não

Para nota fiscal Complementar FECP ICMS-ST, deve ser emitida pela Rotina MATA410 (Pedido de Venda), configurar:

Valor Unitário

Valor Total

CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)

TES:

Calcula ICMS = Não

L. Fiscal ICMS = Zerado

Agrega Valor =SIM

Agrega Solid = não

Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 10, 30, 70 e 90

Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido

1) Acessar a rotina de inclusão de notas fiscais manuais de saída: Módulo Faturamento -> Atualizações -> Pedidos -> Pedido de Venda.

2) Selecionar o tipo "I=Compl. ICMS" no combobox de seleção de tipo do Pedido.

3) Preencher as demais informações do cabeçalho do Pedido de venda normalmente.

4) Informar o produto da NF original (que está sendo complementada), o TES a ser utilizado na operação e os demais dados pertinentes ao item. É necessário que o TES utilizado possua os cálculos do DIFAL e/ou ICMS (se aplicável) devidamente configurados.

5) Para vincular o complemento ao documento de origem: Ao editar o campo "N.F. Original", pressione a tecla <F4> para que sejam listadas as notas que podem ser complementadas.

6) Após selecionar a nota que será complementada os campos "N.F. Original", "Serie Orig." e "It.Doc. Orig". serão preenchidos automaticamente. Estes campos também podem ser informados manualmente.

7) Preencher os valores a serem complementados nos campos:

• • CIP_VLTRIB = o valor do tributo (seguir o procedimento item 02 e 03)

8) Confirmar a inclusão do pedido de venda e efetuar os procedimentos de faturamento do pedido de venda e de transmissão à SEFAZ normalmente.