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Permite selecionar os Estados que poderão ser aglutinados no momento da geração da fatura do cliente.

O Sistema apresenta a tela Separar Estados, na qual são lisitados listados os Estados cadastrados na tabela 12 - Unidade Federativa (ambiente Configurador).

É possível selecionar um ou vários Estados ao clicar em Marca/Desmarca Todos os Estados.

Permite selecionar os tipos de documentos que poderão ser aglutinados no momento da geração da fatura do cliente.

O Sistema apresenta a tela Tipos de Documentos, sendo possível selecionar um ou vários documentos ao clicar em Marca/Desmarca Todos os documentos.

Ao clicar em Fatur. Dif.é preenchido o campo de mesmo nome, para determinar um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas.

Os documentos terão o faturamento realizado pelo Contas a Receber e não pelos Documentos de Transporte.

Este campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser realizado a partir dos documentos de transporte (MV_TMSMFAT igual a 2).

Cliente

Código do cliente que terá seu perfil cadastrado.

Cli. Agrupto

Campo utilizado para determinar o código do cliente de agrupamento para efeito de pagamento de frete.

Esta informação é utilizada para realizar o agrupamento de Notas Fiscais do cliente de remetentes diferentes, cuja finalidade é determinar um único valor de cobrança, fazendo a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Desta forma, será gerado o número de documentos necessários, dos quais o somatório do valor do frete resulta em um único valor originado por todas as Notas Fiscais do cliente remetente.

Loja

Loja do cliente que terá seu perfil cadastrado.

Cond. Frete

Este campo está associado ao cadastro Pagadores de Frete (TMSA110), que permite definir regras de pagamento do frete entre o remetente, o destinatário, o consignatário e o despachante.

A regra será verificada no momento da digitação da entrada da Nota Fiscal do cliente para a sugestão do devedor do frete. 

Pode ser preenchido com:

01 - Paga: Determina se o cliente será o responsável pelo pagamento do frete.
02 - Não Paga: O cliente não será responsabilizado pelo pagamento do frete.

Pes. Max. CTRC

Peso máximo permitido por conhecimento de frete. Esta informação é utilizada para quebra na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.

NFS por CTRC

Número máximo permitido de notas fiscais por conhecimento de frete, informação utilizada para quebra das notas fiscais na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas). Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.

REC. Frt. Cot.

Define se o frete informado na cotação deve ser recalculado ou se devem ser mantidos os valores informados no documento fiscal.