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PROCEDIMENTO PARA GERAR NDF - NOTA DÉBITO FORNECEDOR EM DEVOLUÇÃO DE COMPRA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NDF NO FINANCEIRO

1 - Registrar Documento de Entrada com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;
Obs.: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.

2 - A NF de Entrada gera título de Tipo "NF no Financeiro " no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Ctas Contas a Pagar :

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(FINA750)";

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3 - Incluir Pedido de Venda de Devolução relacionando à NF de Entrada, ele deverá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Entrada:;

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4 - Liberar o Pedido e Faturar a Devolução (NF de Saída);

5 - A NF de Saída gera título de Tipo "NDF no Financeiro " no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Ctas Contas a Pagar :

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(FINA750)";

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6 - Para realizar a Compensação da Nota de Débito, selecionar o NDF:
Outras Ações Relacionadas > Compensação > Selecionar > ok > Selecionar NF que OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK

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