Histórico da Página
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Campo | Descrição |
|---|---|
| Filial | Selecionar a filial para as quais serão efetuadas a geração de guias. |
| Num Nota | Informar número da nota que será consultado e será gerado a guia. |
| Dt Nota De/Até | Informar período referente a nota que será consultada e gerado a guia. |
| Tipo de Nota | Selecionar o tipo de nota que será consultado e será gerado a guia. |
| CFOP | Informar CFOP da nota que será consultada e será gerado a guia. |
| CST | Informar CST da nota que será consultada e será gerado a guia. |
| Dt. Vencimento | Informar data de vencimento da guia que será gerada. *campo obrigatório |
| Período Ref. | Informar período referente a guia que será gerada. *campo obrigatório |
| Cód. Recolhimento | Selecionar o código de recolhimento referente a tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial. *campo obrigatório |
| Observações Adicionais | Campo para observações adicionais da guia. |
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há necessidade de importar nenhuma tabela fiscal externa para a geração do arquivo ADRC-ST/PRImportar tabela Auxiliar 999 – tabelas de Códigos da receita do Estado da filial.
06.
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Geração da Guia de Recolhimento
Gemco SPED: Movimentos > Guias de Recolhimento > Por Documento Fiscal > Botão lateral: Geração das Guias
Trata-se da geração da guia de recolhimento referente ao valor do ICMS Garantido de todos os documentos fiscais por filial e período definido por ele e, a partir dessa consulta possa selecionar uma, algumas ou todas as notas consultadas e solicitar a geração de guias de recolhimento de forma automática.
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Trata-se do arquivo normal do ADRC-ST, que o contribuinte entrega para solicitar a recuperação, ressarcimento ou complementação do ICMS.
Este arquivo também é gerado para a filial do tipo Centro de Distribuição, que será entregue juntamente com os arquivos das demais filiais.
IMPORTANTE!
Não farão parte do arquivo normal produtos que não possuam movimentação de saída no período de geração indicado na tela, pois a Sefaz retorna erro quando é feita tentativa de entregar arquivo com movimentação somente de entrada do produto, vide abaixo:
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