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Efetuado alteração no sistema para permita o bloqueio reserva de saldo excedente da retenção, para que desta forma os pagamentos que tenham sido efetuados pelos órgão da administração pública federal, direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista, não não sejam utilizados automaticamente no mês subsequente para , possibilitando que sua utilização seja somente por pedido do PERD/Comp.
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| title | Importante |
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Para releases anteriores ao 12.1.30, além da aplicação do patch, será necessário executar o compatibilizador UPDDISTR com o diferencial de dicionário de dados disponibilizado.
Para mais informações sobre o UPDDISTR consultar Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR
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Geração da Apuração Efd Contribuições (FISA001) com saldo a ser transportado para o mês subsequente.
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Tela de Controle de Retenções do Pis
Acrescentado campos, Ressarcimento, Compensação e BloqueadoReserva Ret., tanto para a tela de Controle do PIS quanto para a tela de controle de COFINS
Caso haja necessidade de solicitar o ressarcimento/compensação de saldo proveniente de retenções de PIS/COFINS o mesmo deverá ser feito via pedido PER/DComp. Para tal deverá ser gerado e enviado o arquivo antes do preenchimento dos campos (Ressarcimento e (ou) Compensação).
Caso haja necessidade de solicitar Ressarcimento PERD/Comp, deverá se informar o valor solicitado no campo Ressarcimento.
Caso haja necessidade de solicitar a compensação para outros impostos via pedido PERDpedido PER/CompDComp, deverá se informar o valor solicitado no campo Compensação.
Caso o campo Bloqueado Reserva Ret. esteja como Sim, o sistema bloqueará todo o valor do campo Vl. Disp. e será gerado uma linha no Controle de Retenção, não o disponibilizando para utilização na apuração do mês subsequente e o somará no total a ser transportado para o próximo mês.
Caso os valores dos campos Ressarcimento e(ou) Compensação seja menor que o valor do campo Vl. Disp. e o campo Bloqueado Reserva Ret. esteja como NÃO, a diferença da subtração dos campos (Vl. Disp. - Ressarcimento - Compensação) será transportada e disponibilizada para utilização na apuração do mês subsequente.
Caso seja solicitado um valor de ressarcimento e(ou) compensação menor que o valor disponível, e o campo Bloqueado Reserva Ret. esteja como SIM, a diferença da subtração dos campos (Vl. Disp. - Ressarcimento - Compensação) será gerado uma linha no Controle de Retenção , não o disponibilizando para utilização na apuração do mês subsequente. e o somará no total a ser transportado para o próximo mês.
Caso queira utilizar um valor
Outras Ações / Ações relacionadas
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