Linha Microsiga Protheus

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Totvs custom tabs box
tabsParâmetros Utilizados, Atualização de Dicionário, Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05
idsParametrosUtilizados,AtualizacaoDeDicionario,passo1,passo2,passo3,passo4,passo5
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaParametrosUtilizados
  • Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:


Nome da Variável

MV_MIL0141

Tipo

Caracter

Descrição

Checar Limite de Crédito na geração de NF de Comissão (2-Consórcios/3-Seguros/4-Serv.Diversos). Informe os tipos desejados. Exemplo: 234

Valor Padrão





  • Criar os novos Parâmetros abaixo no arquivo SX6 – Parâmetros:


Nome da Variável

MV_MIL0159

Tipo

Numérico

Descrição

Dias de validade para Liberação de Crédito de Clientes de Consorcio/Seguros/Serv.Diversos

Valor Padrão

0



Nome da Variável

MV_MIL0160

Tipo

Caracter

Descrição

Prefixo NF/Titulos de Venda de Serviços Diversos

Valor Padrão

DMS


Atenção! O conteúdo deste parâmetro (MV_MIL0160) não pode ser igual ao conteúdo dos parâmetros: "MV_PREFBAL", "MV_PREFOFI" e "MV_PREFVEI".


VM0_SERIE
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaAtualizacaoDeDicionario

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Veículos, conforme instruções a seguir:


Menu

Atualizações

Submenu

Cad Financeiro

Nome da Rotina

Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div.

Programa

VEIA200

Módulo

Veículos

Tipo

Função Protheus



Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

VM0

Cabec Conf NF Entrada

ES




Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela VM0 - Cabec Conf NF Entrada:VRO - Solic.Credito Cliente Cons/Seg:

Campo






Tipo

Caracter

CaracterCaracterCaracterCaracter
Ordem0102030405

Tamanho

2

8193

Decimal

0

0000

Formato

@!

@!

@!

@!@!
Contexto1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade1 - Alterar2 - Visualizar1 - Alterar1 - Alterar1 - Alterar
Grupo de Campos033

018094

Título

Filial

Codigo TipoNota FiscalSerie NF

Descrição

Filial

CodigoTipoNumero Nota FiscalSerie da Nota Fiscal

Opções



1=SF1;2=VI0

Inic. PadrãoxFilial("VM0")

GetSXENum("VM0","VM0_CODIGO")




Inic. Browse





Con. Padrão




Val. Sistema






Nível

1

1111

Usado

Não

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

SimSimSimSim

Browse

Não

SimNãoNãoNão

Folder






When






Help

Informe a filial.

Informe o código da conferencia.

Informe o tipo de entrada.

Informe o numero da nota fiscal.

Informe a serie da nota fiscal.




Campo

Campo

VM0_FILIAL

VM0_CODIGOVM0_TIPOVM0_DOC






Tipo

Caracter

CaracterCaracterCaracterCaracter
Ordem0102030405

Tamanho

2

8193

Decimal

0

0000

Formato

@!

@!

@!

@!@!
Contexto1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade1 - Alterar2 - Visualizar1 - Alterar1 - Alterar1 - Alterar
Grupo de Campos033

018094

Título

Filial

Codigo TipoNota FiscalSerie NF

Descrição

Filial

CodigoTipoNumero Nota FiscalSerie da Nota Fiscal

Opções



1=SF1;2=VI0

Inic. PadrãoxFilial("VM0")

GetSXENum("VM0","VM0_CODIGO")




Inic. Browse





Con. Padrão

Modo

E

EEEE





Val. Sistema






Nível

1

1111

Usado

Não

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

SimSimSimSim

Browse

Não

SimNãoNãoNão

Folder






When






Help

Informe a filial.

Informe o código da conferencia.

Informe o tipo de entrada.

Informe o numero da nota fiscal.

Informe a serie da nota fiscal.




Val. Sistema

Pertence("12")

Campo






Tipo

Caracter

CaracterCaracterCaracterCaracter
Ordem0102030405

Tamanho

2

8193

Decimal

0

0000

Formato

@!

@!

@!

@!@!
Contexto1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade1 - Alterar2 - Visualizar1 - Alterar1 - Alterar1 - Alterar
Grupo de Campos033

018094

Título

Filial

Codigo TipoNota FiscalSerie NF

Descrição

Filial

CodigoTipoNumero Nota FiscalSerie da Nota Fiscal

Opções



1=SF1;2=VI0

Inic. PadrãoxFilial("VM0")

GetSXENum("VM0","VM0_CODIGO")




Inic. Browse





Con. Padrão




Val. Sistema






Nível

1

1111

Usado

Não

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

SimSimSimSim

Browse

Não

SimNãoNãoNão

Folder






When






Help

Informe a filial.

Informe o código da conferencia.

Informe o tipo de entrada.

Informe o numero da nota fiscal.

Informe a serie da nota fiscal.



Campo






Tipo

Caracter

CaracterCaracterCaracterCaracter
Ordem0102030405

Tamanho

2

8193

Decimal

0

0000

Formato

@!

@!

@!

@!@!
Contexto1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade1 - Alterar2 - Visualizar1 - Alterar1 - Alterar1 - Alterar
Grupo de Campos033

018094

Título

Filial

Codigo TipoNota FiscalSerie NF

Descrição

Filial

CodigoTipoNumero Nota FiscalSerie da Nota Fiscal

Opções



1=SF1;2=VI0

Inic. PadrãoxFilial("VM0")

GetSXENum("VM0","VM0_CODIGO")




Inic. Browse





Con. Padrão




Val. Sistema






Nível

1

1111

Usado

Não

SimSimSimSim

Obrigatório

Não

SimSimSimSim

Browse

Não

Sim
NãoNãoNão

Folder

Sim






When






Help

Informe a filial.

Informe o código da conferencia.

Informe o tipo de entrada.

Informe o numero da nota fiscal.

Informe a serie da nota fiscal.




Campo




Tipo

Caracter

CaracterCaracter
Ordem010203

Tamanho

2

81

Decimal

0

00

Formato

@!

@!

@!

Contexto1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade1 - Alterar2 - Visualizar1 - Alterar
Grupo de Campos033

Título

Filial

Codigo Tipo

Descrição

Filial

CodigoTipo

Opções



1=SF1;2=VI0
Inic. PadrãoxFilial("VM0")

GetSXENum("VM0","VM0_CODIGO")


Inic. Browse



Con. Padrão


Val. Sistema




Nível

1

11

Usado

Não

SimSim

Obrigatório

Não

SimSim

Browse

Não

SimNão

Folder




When




Help

Informe a filial.

Informe o código da conferencia.

Informe o tipo de entrada.


SIX INDICE



SX6 PARAMETRO



SX5 TABELA PADRÃO



SX9 RELACIONAMENTO



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso1
  • Acessar a rotina Geração parc/nf (VEICM700), clicar na opção "Gerar NF" e preencher os parâmetros para levantamento das parcelas. Serão apresentadas as parcelas para gerar a NF de comissões e a nova grid abaixo com as Solicitações em aberto (dentro do prazo de Validade);
  • Preencher os dados da seção "Dados adicionais para emissão da NF de comissão:" para gerar a NF, Selecione uma ou mais parcelas com valores e clique em "Salvar";
  • Neste caso, como o Cliente da NF de comissão não possui Limite de Crédito, será apresentada a tela para solicitação de liberação do crédito. Clicar em "Sim".

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
  • Acessar a nova rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200). Posicionar em cima da Solicitação, clicar em "Liberar", selecionar o motivo da liberação e "Salvar;
  • Será liberado o Crédito para o Cliente (Caso contrário, a solicitação também poderá ser rejeitada, lembrando que em ambos os casos será necessário informar um motivo préviamente inseridos no Cadastro de Motivos (OFIOA210).

Importante: Tanto para aprovação quanto para rejeição, é necessário que o usuário tenha permissão no cadastro de Equipe Técnica (aba Outros – novo campo: "Lib.Cred.Div")

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3
  • Acessar então a rotina Geração parc/nf (VEICM700) e verifique na grid inferior que já existe Liberação aprovada para o Cliente;
  • Clique em "Gerar NF" e preencha os parâmetros para levantamento das parcelas. Será apresentada ao usuário uma tela informando sobre a liberação de Crédito, clique em "OK".

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4
  • Preencha os campos necessários e selecione as parcelas desejadas (com valor menor ou igual ao liberado) e em seguida clique na opção "Salvar";
  • Será gerada a NF relacionada as parcelas selecionadas anteriormente e a solicitação será utilizada somente nesta nota.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5
  • Acessar a rotina de Liberação de Crédito Lib.Cr.Cons/Seg/Srv.Div. (VEIA200) e posicionar na Liberação utilizada anteriormente;
  • A grid abaixo será populada com as parcelas que foram utilizadas na geração da NF.

...