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Quando editar um nota fiscal gerada a partir de uma troca, os dados do documento de origem deverão ser apresentados na opção “Documento Referenciado” na tela de Manutenção de Documento Fiscal Referenciado com os campos:

Modelo 65 (NFC-e):

• Tipo de Documento -> Preenchido com NFC-e;
• Modelo -> 65, conforme modelo de documento mediante SEFAZ.
• Série -> Conforme campo de numeração de série configurado no cupom fiscal.
• Numero -> Conforme campo número do cupom fiscal.
• Data Emissao -> Conforme data e hora do cupom fiscal.

Modelo 59 (SAT):

• Tipo de Documento -> Preenchido com SAT.
• Modelo -> 59, conforme modelo de documento mediante SEFAZ.
• Série -> Opicional, podendo ou não informar o valor da série configurado no cupom fiscal.
• Numero -> Conforme campo número do cupom fiscal.
• Data Emissao -> Conforme data e hora do cupom fiscal.

Para ambos os modelos, o número do cupom fiscal bem como a chave de acesso, deverão sempre ser informadas:

Exemplo de geração

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